SPS-QM-P-01-02关重工序质量管理制度.doc

1.0 目的 本程序的目的是对影响过程质量的关键过程实施有效的控制，以确保这些关键过程的质量符合规定的要求。 2.0 适用范围 本程序适用于产品关键过程质量控制的活动和人员。 3.0 定义 3.1关键工位（序）— 对产品质量有高影响度的工位、重复发生质量不合格工位、材料变更和工艺更改的工位（序）； 3.2 关键工位（序）管理过程— 通过定期的监控，确保现场操作的人、机、法、环符合生产出合格产品的要求。有效保证特定工位的操作引起的缺陷不流入下工位。 3.2可视化教程— 针对具体操作，向操作者展示正确的操作和错误的操作。指导操作者按正确的操作进行工作。 4.0 职责 4.1车间主任负责确保关键工位（序）管理的流程得到有效实施； 4.2 班组长和工段长负责关键工位（序）管理过程的持续监控和改进； 4.3班组长和技术组负责对关键工位（序）管理的识别； 4.4品质保障部负责对关键工位（序）的实施进行监控； 5.0 程序 5.1 班组在建立关键工位（序）管理时，下述事项必须确定： 5.1.1标识产品缺陷的工位（如：“关键工位”标识）； 5.1.2确保所使用的工具是适宜的； 5.1.3确保操作者经过了岗位培训、作业指导书和关键工位（序）管理流程的培训，具备上岗资格； 5.1.4每日检查3次，每次3-5零件或总成的具体操作和产品，确保与要求一致并生产出合格产品； 5.2 班组长负责建立和维护关键工位（序）管理标准展示板，展示如下文件： ——关键工位（序）管理过程检查单 ——可视化教程 ——员工技能表 5.3现场技术员负责单一问题教程的编制，班组建立和维护《关键工位记录台帐》。并将《关键工位（序）管理台帐》展示在班组看板上。 5.4 班组长、工段长每周向车间主任汇报每个关键工位（序）管理过程的状态，并提出完善建议。 5.5 对于质量原因而确立的关键工位（序），在规定工作日内下游数据显示该关键工位（序）管理问题没有重现，提供统计分析表，经品保部认可后，此关键工位（序）管理过程可以关闭。 5.6关键工位（序）出现质量缺陷时，应立即停止生产，及时通知技术人员一起查找原因，修订纠正措施后继续生产，同时对有缺陷产品进行隔离、返工。 6．相关文件： 《产品工序质量控制程序》 7．质量记录：附件1：关键工位记录台帐 附件2：关键工位管理过程检查单 附件3：技能矩阵表 附件4：开启关闭数据统计分析表 附：流程图 关重工序质量管理制度 文件编号：SPS-QM-P-01-02 第2 页,共 3页 发布/修订日期：2009年6月17日 批准：秦 雁 审核：朱增华 编制：刘 涛 本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件。