- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
质量管理体系内部审核研讨提纲1需要了解的相关概念
审核证据记录要求 真实 有据 客观 公正 针对性 看到的:文件规定、实际做法、现场现状 听到的:对象、内容 查到的:文件、记录 5W1H、记叙文的6个要素 审核发现要求 审核证据和审核准则比较的结果 避免有据无则、无据无则、无据有则,做到有据有则 不符合报告描述 不符合:未满足要求,即那些违背审核准则的审核发现 策划性不符合:无文件规定导致的 实施性不符合:未按文件规定开展导致的 效果性不符合:做的不到位或效果不能体现导致的 不符合事实描述的要点 事实的准确观察 (判断) 在哪里发现 (地点) 发现了什么 (事实) 谁在场 (职位) 采用专业术语 (正规) 利于改进 (帮助) 审核报告编制 内审报告的内容: 1)审核目的、范围及依据; 2)审核组成员及审核日期; 3)审核报告综述; 4)不合格项目分布表。 编制要求:组长组织 不符合的纠正措施 确认 原因分析:鱼刺图、排除法----根源是关键 制定措施:时间、责任、内容、资源----措施要有效 实施:到位 验证:有效 目的:防止再次发生 审核记录管理 审核组长在每次内审结束后,将上述所有的完整的内审相关记录留主管部门归档保存。 审核的特征在于其遵循若干原则。 上述两个方面的五项原则使审核成为支持管理方针和控制的有效与可靠的工具,并为组织提供可以改进其业绩的信息。 遵循这些原则是得出相应和充分的审核结论的前提,也是审核员独立工作时,在相似的情况下得出相似结论的前提。 GB/T 19011—2003标准的其他条款所给出的指南是建立在上述原则的基础上。 学员笔记 Company LOGO Company LOGO 浩瀚咨询 Company LOGO 浩瀚咨询 宝鸡烟草专卖局(公司) 质量管理体系内部审核研讨 提纲1:需要了解的相关概念 概念1:审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 分类:第一方、第二方、第三方 内审 外审 外审 执行: 组织 相关方 认证机构 系统是指审核是一项正式、有序的活动,总体/关联/有序/动态 独立是指审核是一项客观、公正的活动。回避原则. 文件化是指内审过程的策划准备、实施情况及其结果均要形成文件,如内审方案、内审计划、检查表、不符合报告、审核报告 概念2:审核准则 一组方针、程序或要求: 注:审核准则是用作与审核证据进行比较的依据。 作用:作为判断审核证据符合性和有效性的依据。 包括:质量方针、质量目标、质量手册 程序文件(13) 工作手册(职责、目标、流程文件) 法定要求(法律法规、规范、标准等) 3、审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息 注:审核证据可以是定性的或定量的 获取方式:查阅文件和记录 听取有关责任人员陈述 现场观察或实际测定 要 求:真实的、客观存在的、与审核准则有关的 4、审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 注:审核发现能表明符合或不符合审核准则,或指出改进的机会。 如何理解审核发现是评价的结果? 评价的对象:收集到的审核证据 评价的依据:审核准则 评价的结果:符合审核准则、不符合审核准则、改进的机会 5、审核结论 审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。 思考:审核准则、审核证据、审核发现和审核结论的关系? 审核准则是判断审核证据符合性的依据,审核证据是获得审核发现的基础,审核发现是做出审核结论的基础 6、审核方案 针对特定时间段所策划,并且有特定目的的一组(一次或多次)审核。 注:审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动。 特定时间段、特定目的、一组审核 注意:策划活动(谁做、谁审、谁批、何时、方式) 7、审核计划 对一次审核活动和安排的描述。 目的、范围、准则、时间、人员、分工、过程、要点 审核范围:审核的内容和界限(实际位置、组织单元、活动和过程以及覆盖的时期的描述) 相关术语 审核委托方 要求审核的组织或人员 受审核方 被审核的组织 审核员 有能力实施审核的人员 审核组 实施审核的一名或多名审核员 提纲2:审核的原则 与审核员有关的审核原则: 道德行为:职业的基础 公正表达:真实、准确地报告的义务 职业素养:在
您可能关注的文档
- 试验3-糖耐量[指南].ppt
- 试验七、造就基的配制和高压蒸汽灭菌.ppt
- 试验二--0食物防腐剂抑菌后果的测定.ppt
- 试验十一 糖耐量曲线绘制.ppt
- 试验十发展素类与植物发展延缓剂增进绿豆下胚轴插条生.ppt
- 试验十发展素类与植物发展延缓剂增进绿豆下胚轴插条生[精华].ppt
- 试验二 大鼠胆管壅塞性黄疸、背部皮肤移植术[新版].ppt
- 试验四离子交换层析分离单核苷酸.ppt
- 词根词缀联想记忆法CET4英语四级考试单词.ppt
- 试验针灸学申报市级优良课程 学科培植自评申报.ppt
- 2026年消防设施操作员之消防设备基础知识考试题库500道带答案(新).docx
- 销售岗前培训课件.ppt
- 2026年消防设备操作员考试题库500道(典型题).docx
- 2026年消防设施操作员之消防设备高级技能考试题库300道附答案(实用).docx
- 2026年消防设施操作员之消防设备高级技能考试题库300道标准卷.docx
- 2026年材料员之材料员基础知识考试题库300道附完整答案(全优).docx
- 2026年材料员之材料员基础知识考试题库300道带答案(培优a卷).docx
- 2026年机械员考试题库含答案(轻巧夺冠).docx
- 2026年材料员之材料员基础知识考试题库300道【夺分金卷】.docx
- 2026年期货从业资格之期货法律法规考试题库500道(考点精练).docx
最近下载
- DB 5113 T 54-2025 《两栖动物环境DNA识别技术规范》.docx VIP
- 2024年全国无线电监测技术演练理论知识考试题库-下(多选、判断题汇总).docx VIP
- 分布式工商业光伏项目财务经济测算模型.xlsx VIP
- 动物实验操作.pptx VIP
- DB 5113 T 53-2025《南充市两栖动物监测技术规范》.docx VIP
- PEP三年级英语上册Unit 3《PartB(3) Start to read》教学课件.pptx
- 《滴虫性阴道炎》课件.ppt VIP
- 新课标下综合实践在初中生物中的有效开展.pptx VIP
- 堆排序.ppt VIP
- 足球竞赛规则.ppt.ppt
文档评论(0)