报表运作指引.docVIP

深圳市一造电路技术有限公司 SHENZHNE YIZO CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD 工 作 指 引 Title 标题： 报表运作作业指引 Document No: 文件号码：YZ-WI-PR-60 Version 版本：A Page Number 页码：Page 1 of 2 Technology dept Prepared By: 编制： Technology dept Reviewed By: 审核： Approved By: 批准： Production dept: 生产部: Quality dept: 品质部: Change Record 修改记录 Version 版本 Change 更改 Reference 附注 Effective Date 生效日期 This is proprietary document of SHENZHNE YIZO CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD NO copy Without the authorization of Document Control Centre 深圳市一造电路技术有限公司专用文件，无文件控制中心授权不得复印 Distribution Department 分发部门： Distribution Number 分发编号： 深圳市一造電路技術有限公司 SHENZHNE YIZAO CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD 指引名稱: 报表运作作业指引 指引號碼: YZ-WI-PR-60 版本:A 頁碼: 2 of 2 1.0、目的: 各类表格及报表是规范作业的证明,是数据说话体现. 2.0、范围: 一造公司各部门表格及报表的作业. 3.0、职责 3.1、报表及表格由操作员填写,部门科文、主管、经理监督； 3.2、工艺及QA参与跟踪及督导； 4.0、作业流程: 操作员认真操作→操作员如实填写→当班组长/科文签名认可→当站部门主管/总管签名监督→部门经理审核→存档归类 5.0、报表填写标准： a.原始性、真实性、可靠性； b.字迹工整、清洁、清晰可辨； c.按作业流程、全员参与、逐级基层管理签名认可、认真监督执行； d.不可弄虚作假，怎样操作，就怎样填写，杜绝补填补报事件发生； e.当班组长/科文长期坚持执行，主管/总管/经理监督到位； 6.0、表单维护： ①、各类表格及表格是公司财产，不可作其它用途，如：a、打草稿；b、上厕所等动作； ②、不可以乱涂乱画、撕烂、要保护爱惜； ③、各类报表及表格，经过当班经理审核，要归类存档，至少保存6个月以上，才可销毁，重要的表格销毁之前要经文控中心同意； ④、各部门对本部门认为有修改及取消某类表格，需要部门主管写书面申请，由本部门经理或总经理认可，方可到文控中心进行修改或取消动作； ⑤、涉及当班组长/科文、主管/总管签名监督动作，须在24小时完成，杜绝几天一起签名的现象发生； ⑥、一经发现违规现象、公司将公开严肃处理； 7.0、各部门报表及表格附录 工序 记录表 编号 使用状况 备注 PTH线 沉铜线生产记录表 F/YZ/WI/PR/07/02B √ 电镀车间PTH线物料添加更换使用表 F/YZ/CP/13/02 √ 电镀车间产量统计表 F/YZ/WI/PR/07 √ 设备日常运行和维护记录表 F/YZ/CP/07/03/A √ 磨板记录表 F/YZ/WI/PR/38/01 √ 日常保养记录表 F/YZ/WI/PR/38/03 √ 设备保养卡（2份）（磨板机、沉铜线） F/YZ/CP/07/05/A √ 交班记录表 线路部 磨板记录表 F/YZ/WI/PR/13/01/A √ 曝光尺记录表 F/YZ/WI/PR/26/01/A √√ 洁净房温湿记录表 F/YZ/WI/PR/17/02/A √ 设备日常运行和维护记录表 F/YZ/CP/07/03/A √ 曝光记录表 F/YZ/WI/PR/17/01/A √ 线路贴膜记录表 F/YZ/WI/PR/49/01/A √ 油墨开油记录表 F/YZ/WI/PR/23/02/A √ 显影机日生产记录表 F/YZ/WI/PR/27/01/A √ 显影记录表 F/YZ/WI/PR/18/01/A √ 对位检查菲林记录表 F/YZ/CP/27/01/A √ 菲林检查记录表 F/Y