SPS-ISPC-P-01-01作业指导书管理办法.doc

1.0 目的 为各部门作业指导书编制、管理提供必要的指导。 2.0 适用范围 适用于公司各部门作业指导书的编制、管理。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 各部门负责本部门管辖业务的作业指导书的提出、编制或修订； 4.2 各部门主管领导负责本部门作业指导书的审核； 4.3各部门负责本部门作业指导书的发放、更换、管理、归档保存、有效性的定期监控。 5.0 程序 5.1 作业指导书的编制 5.1.1 作业指导书的编制依据：质量、环境管理体系标准；程序文件。 5.1.2 作业指导书应包含的具体内容： －基本信息：文件编号、版本、文件名称、受控状态、发放编号、发布及实施日期； －目的：对编制该作业指导书的目的进行说明； －适用范围：对该作业指导书适用范围进行说明； －职责：在该作业指导书中规定各部门/单位的职责； －工作程序：对该作业指导书指导的工作程序进行系统的规定和安排； －相关资料。 5.1.3 作业文件的编号组成如下： 5.1.3.1 职能部门作业文件的编号组成如下 ×× WI ×× 作业文件编号 作业文件代号 部门名称 5.1.3.2 车间内部使用文件的编号组成如下 ×× ID ×× 作业文件编号 作业文件代号 车间名称 5.2 作业指导书的审批、发放 5.2.1 作业文件、管理文件由编制单位领导审核后，报编制单位经理/主管副总经理批准。 5.2.2 作业指导书由编制单位的质量管理员归档发放、检查、管理。 5.2.3 作业指导书的发放范围由编制单位确定，填写《文件发放/收回记录》。发放时应办理发放手续，发放人应按《文件发放/回收记录》的规定填写表格的内容，接收人应在《文件发放/回收记录》上签字。 5.2.4 作业文件、管理文件批准后，到品质保障部加盖“受控”标识，并由编制单位将文件及文件清单的电子档报品质保障部备案。 5.2.5 发放新的文件时，要同时收回被替代的文件。 5.2.6 各部门根据作业指导书实施的实际情况，对该指导书的进行修改，修改后由原批准部门/人员批准。 5.2.7 各单位在接收到各部门发放的作业文件、管理文件后，要由质量管理员进行宣传、教育、登记管理。 6．相关文件：《文件和资料控制程序》 7．质量记录：《文件发放/回收记录》 附：流程图 作业指导书管理办法 文件编号：SPS-ISPC-P-01-01 第1 页,共 3页 发布/修订日期：2009年6月16日 批准：秦 雁 审核：朱增华 编制：刘 涛 本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件。