实用的供销业务流程汇总 67页.pptVIP

* * 销售部 子（分）公司供销部 业务员根据货款情况提出发货申请 销售发货流程 发货申请单 部长/副部长/助理签审 根据销售内务传递过来的经签审的发货申请单组织发货 销售内务制 发货申请单 操作流程 * * 供销系统业务流程终审权限表 一、市场部业务流程终审权限 类别 序号 名称 终审人 　 类别 序号 名称 终审人 计划管理 1 年度供销计划制订流程 供销系统总经理 招标复核 14 大件设备(30万元以上)采购招标签审流程 子(分)公司总经理 2 年度大宗原辅材料采购计划签审流程 子(分)公司总经理 15 废旧、闲置、废渣物资处理报批签审流程 子(分)公司总经理 3 年度产品市场宣传计划签审流程 供销系统总经理 产品宣传 16 产品宣传资料制订审批流程 供销系统总经理 4 年度储运计划签审流程 供销系统总经理 17 市场宣传资料制作报批流程 供销系统总经理 5 月度大宗原辅材料预案评审流程 子(分)公司总经理 18 各类市场宣传合同签审流程 2万元以下市场部长2万元以上供销系统总经理 6 月度大宗原辅材料补充预案评审流程 供销系统总经理 信息管理 19 市场信息反馈处理流程 供应方面[子(分)公司总经理]销售方面 [供销系统总经理] 7 月度产品销售计划签审流程 供销系统总经理 20 网上产品经营信息发布审批流程 供销系统总经理 8 矿冶、叙永公司月度产品销售计划签审流程 子(分)公司总经理 储运管理 21 新进外协物流单位、外设仓库选择流程 供销系统总经理 9 月度采购资金付款计划签审流程 子(分)公司总经理 费用签审 22 市场宣传费用借款流程 供销系统总经理 10 经营应急信息处理流程 供销系统总经理 23 市场宣传费用报销流程 供销系统总经理 平台管理 11 新进供应商评审流程 供销系统总经理 24 业务费用报销签审流程 供销系统总经理 12 年度供应商评审流程 供销系统总经理 　 　 　 　 其他 13 原辅材料特殊结算报批流程 子(分)公司总经理 　 　 　 　 * * * 供销系统业务流程终审权限表 二、国际业务部业务流程终审权限 　 　 三、国内销售部业务流程终审权限 　 类别 序号 名 称 终审人 类别 序号 名称 终审人 信用管理 1 年度授信审批流程 供销系统总经理 合同管理 1 销售合同样本签审流程 供销系统总经理 费用控制 2 佣金支付签审流程 供销系统总经理 2 一般销售合同签审流程 销售部长 3 其它各类费用借款签审流程 供销系统总经理 3 特殊销售合同签审流程 供销系统总经理 4 其它各类费用报销签审流程 供销系统总经理 费用控制 4 销售业务费标准审批流程 供销系统总经理 　 　 　 　 5 销售业务费签审流程 供销系统总经理 　 　 　 　 6 销售业务费支付/报销签审流程 销售部长 　 　 　 　 7 外设仓库费用报销签审流程 供销系统总经理 　 　 　 　 8 销售退款签审流程 供销系统总理 　 　 　 　 9 销售损失签审流程 10万元以下供销系统总经理10万元以上子(分)公司总经理 　 　 　 　 信用管理 10 年度授信审批流程 供销系统总经理 * 精品资料网（）成立于2004年，专注于企业管理培训。 提供60万企业管理资料下载，详情查看：/map.htm 提供5万集管理视频课程下载，详情查看：/zz/ 提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：/shop/ 2万GB高清管理视频课程目录下载：/12000GB.rar 高清课程可提供免费体验，如有需要请于我们联系。 咨询电话：020值班手机网站网址： 在线文档： * * * 子（分）公司 集团供销系统 外协物流单位(B类)合同签审流程 备注： 1、B类物流单位：指通过国铁（或国铁运输代理）在子（分）公司附近站点进行的发接货业务（含汽运）。 储运管理 原件财务部执行 供销部原件存档操作 市场部复印件存档 供销部长组织本部门及相关部门进行合同评审 供销部长审核 总经理签定合同 供销部根据实际情况对相关物流项目进行招标或核价后拟制合同 市场部分管副部长审核 * * * 子（分）公司 集团供销系统 外协物流单