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PAGE PAGE 13 强化科学管控 全面创新管理 努力推动企业各项事业跨越发展 ——在榆林神华能源公司2010年工作会上的报告 毛中胜 （2010年1月8日） 同志们： 今天，我们隆重召开榆林神华能源公司2010年工作会，主要任务是贯彻落实集团公司工作会议精神，总结2009年工作，分析形势，部署2010年工作，动员全体员工继往开来，争先创优，真抓实干，攻坚克难，推动企业全面发展。 现在，我代表公司向大会作工作报告。 第一部分 2009年工作回顾 2009年是公司成立以来第一个完整运营年，也是公司各项事业加快发展的一年。在三方股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司上下攻坚克难，锐意进取，狠抓煤炭购销运营，全力推进项目前期工作，积极组织矿井建设准备，打基础，抓管理，推动企业快速发展。经过全员共同努力，圆满完成全年各项工作任务。 一、煤炭购销取得骄人业绩 公司全年发运商品煤日均7.04列，比去年提高3.94列；累计销售1173万吨，比集团下达年度计划800万吨超373万吨，完成年计划的147%；实现销售收入39亿元；利润4.12亿元，完成年计划的104％；上缴税费3.05亿元。 建立了高效快捷的主力煤源供应机制。形成了锦界煤对我公司的独家销售，陕煤所属煤矿供应计划兑现率逐步提高，积极收购小窑煤，稳定了煤源，控制了采购价格。加大了煤质化验与考核奖罚力度，煤质可控在控。 扩充中转站台，提升中转能力。经过千方百计谋划，坚持不懈努力，扩充了石圪台、龙华2个站台，提升了中转能力，12月28日外运16列，创日外运最高纪录。 打通道，开户头，形成“东进南下”运销格局。独辟蹊径，多方协调，成功打通锦界煤外运通道，解决了锦界矿投产几年来的外运瓶颈问题，为公司提量增效奠定了基础。单列运输户头，开通南线发运，取得通过国铁运输计划独立发运的主动权，实现了零的突破。 创新观念，积极开拓地方煤炭销售市场，拓展了煤炭销售渠道，缓解了铁路运输压力，增加了销售量，培育了新的利润增长点。公司形成了煤炭销售“东进南下”，自动装车线与中转站台相结合，统销与地销相结合，统购与自主采购相结合的管理新机制、运行新模式。煤炭购销实现千万吨跨越，成为神华利润大户之一，成为榆林纳税大企业，锻炼了队伍，强化了管理，为公司做大做优做强煤炭销售奠定了雄厚的基础，扩大了社会影响，提高了在同行业的地位。 二、双增双节成效显著 深入开展了“双增双节”活动，采取74条增收节支措施，精打细算，开源节流。对机关部门办公费及基层单位部分费用推行预算管理、车辆费用实行包干制，大力压缩非生产性支出，千方百计降低煤炭采购中间环节成本，扩展销售渠道，培育新的利润增长点。全年管理费用在年初预算的基础上降低了10%，煤炭采购中间环节成本同比降低4.42元/吨，节约成本4912万元，地销和南线发运创利3310万元。有效弥补了金融危机冲击造成的利润缺口，实现了堤外损失堤内补，确保了公司年度利润指标的完成，拓宽了经营思路，提升了精细化管理水平。 三、项目前期工作取得新进展 面对国家对煤炭项目核准实行政策性控制的严峻形势，公司始终将项目前期工作作为重中之重，群策群力，千方百计加快推进。经过多方协调，不懈努力，目前，三井田矿权价款已经缴纳，正在积极办理矿权转让相关手续。郭家湾、青龙寺煤矿开展前期工作请示文件已分别报国家能源局和陕西省发改委，相关支持性文件已分别报国家部委和陕西省相关部门审查批复。其中支持性文件取得县级批文6个，市级4个，省级4个，国家部委批复1个。关键性支持文件环保容量许可取得了省环保局批复，土地预审省国土厅正在办理中,水土保持方案已经通过水利部审查，正在修编。 四、矿井建设准备工作积极推进 全年开建单位工程18个（含勘探工程），竣工验收6个，续建项目7个，共完成投资2.15亿元。目前，郭家湾、青龙寺煤矿项目征地工作、初步设计、施工组织设计、监理招标等已经完成，郭家湾煤矿主副斜井工程和35KV变电站工程、青龙寺煤矿部分五通一平工程和临建工程已开工。项目建设已具备全面开工的条件。 各项矿建准备工作齐头并进。征地工作基本完成，开工准备工作按计划推进，“五通一平”开展有序有效。设计方案精益求精，反复论证，不断优化。健全和完善招投标工作制度，强化监督，确保了招投标工作公开公平公正。按照建设安全高效特级矿井的目标要求，创新矿建管理机制，形成“三条线”管理思路，专业化管理方式进一步明确。设备选型上创新观念，理清思路，超前谋划，组织设备考察，积极探索设备租赁新模式。物供业务着眼于依托周边已形成的物流规模优势和社会资源，积极探索并形成了初步实施方案。地勘工作同步推进，配合有力，克服了人员少、条件差、技术力量不足等困难，积极主动地完成了阶段性勘测任务，为矿建提供了科学的地质资料依据。 五、人力资源建设