第四饭店决策和计划管理.ppt

战略计划 计划期为3—5年 （一）中长期计划 主要是根据国家的政策、市场的发展变化以及饭店自身的条件，确定饭店的发展目标和规划。 （二）年度计划 年度综合计划 计划期为一年 主要依据饭店的中长期计划，制定饭店本年度经营管理的目标、任务以及相关措施。 主要由综合计划和部门分类计划两部分构成。 （三）短期计划 短期计划主要为季、月、周计划。 主要是将年度综合计划的各项指标和措施分解到季、月、周，具体落实。 （四）业务计划 业务计划则是针对某项具体业务制定的计划。 主要包括六个要素：目标、措施、人员、时间、费用、评估。 华美达饭店12月份宴会销售计划 目 标 措 施 时间 负责人 预算（元） 评估控制 使12月份的地方宴会收入比去年同期提高12%，即21.6万元 1.从电话号码簿上找出有关大公司、大机构和商会的名单和联系地址。 6月1日— 6月15日 销售部经理 收入： 12桌/天╳600元/桌╳30天/月 216000元 支出： 1.按营业收入的5%提取奖金 216000╳5% 10800 2.差旅交际费 500 3.广告费 17075 净收入： 198925 总经理 2.从历年地方报纸和上述公司、机构、商会的资料中了解它们举行商务、公务宴会的规律和计划，并做成档案。 6月1日— 6月15日 宴会部经理 总经理 3.设立奖励员工推销宴会计划。 8月1日前完成 宴会部 经理助理 宴会部 经理 4.与大公司、大机构和商会联系。 7月1日开始 销售部经理 总经理 5.与公关人员一起将旅馆推销为冬季商务、公务、家庭宴会的胜地 9月1日开始 宴会部经理 总经理 三、饭店计划的编制 （一）中长期计划的编制 1.编制的依据 1）国家及有关部门的政策、规划 2）市场发展变化 3）饭店的接待能力 4）饭店以往的经营管理水平 2.中长期计划的编制的步骤 1）饭店环境分析 2）确定饭店的目标 3）拟定初步方案 4）方案的决策与优化计划 5）计划的滚动 6)董事会和职代会审核通过 2001—2005年计划 详细 一般 概略 2001 02—03 04—05 2001年实际完成情况 实际与计划的差异 2002—2006年计划 详细 一般 概略 2002 03—04 05—06 计划调整因素 差异原因分析 内外环境变化 经营策略变化 饭店中长期计划的滚动编制 （二）年度综合计划的编制 1.提出计划设想 2.各部门讨论 3.召开店务会集中意见 4.进行综合平衡，制定计划草案 5.制定正式计划 6.董事会和职代会审核通过 年度计划的综合平衡 以利润目标为中心，各经营指标之间的平衡； 以资金为中心，财务收支平衡； 以接待能力为中心，经营业务平衡。 （三）短期计划和业务计划的编制 1）确定目标与任务 2）员工讨论 3）计划编制 4）计划审核 四、饭店的计划指标 所谓计划指标是指以一定数值表示的饭店在计划期内经营管理要达到的水平和目标。 饭店的计划指标包括绝对数量指标和相对数量指标两种，前者反映饭店的经营成果，后者反映饭店的运行质量。 饭店的主要计划指标： 1.资金与资本 ——反映饭店的财力及利用状况。 2.房间数（床位数） ——饭店的规模和接待能力。房间数包括总数和可供出租的房间数。 3.接待人数 ——反映饭店经营成果的基本指标。 4.客房（床位）的出租率 ——反映接待能力的利用情况的指标。 5.营业收入 ——用货币形式反映的饭店经营的成果。 6.人均消费额 ——反映饭店经营的深度和广度的指标。 7.成本和费用 8.利润和税金 ——前者反映饭店的经营质量，后者反映饭店对社会贡献的大小。利润包括税前利润和税后利润。 9.劳动生产率 ——衡量饭店员工的工作效率的指标，用人均创收、人均创利和人均创汇表示。 10.设施设备完好率 ——衡量设施设备的运行质量的指标。 11.服务质量 ——包括宾客满意率、宾客投诉率等。 饭店的计划指标体系 计划指标体系是指一系列相互联系、相互补充的计划指标所构成的指标体系。 五、饭店计划的实施与控制 1.计划的分解与落实 2.计划的执行与检查 ——定期检查、日常检查、重点检查。 3.计划分析与调整 计 划 分 析 计划偏差 正偏差 负偏差 偶