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第一项目部体系文件运行情况分析报告 2007年7月至2008年5月，第一项目部主要负责果岭项目的施工质量、进度、安全管理等现场管理工作，绿岛项目土地的“三通一平”及周边关系的协调、基础施工管理工作。工作过程中，质量体系起到了指导项目部日常工作的作用，保证了项目部质量目标的顺利完成，体系运行情况良好。 通过2008年5月的内审及2007年10月、2008年4月的体系运行检查，发现项目部在体系运行过程中存在个别不合格项，已分别采取了纠正预防措施： 针对变更未能及时标注于图纸上的问题，项目部组织全 体人员学习 “项目部专业工程师工作规程” ，加深对体系文件的理解，并编制“第一项目部变更汇总表”，要求项目部各专业工程师在接到变更两日内将变更标注于图纸之上，由项目部内勤检查标注情况，做到有要求有检查，确保工作落实到位； 关于工程日志填写不规范的问题，通过项目部全体员工 的讨论学习，已于5月底起，按照体系文件要求规范了填写格式、频次，要求各专业工程师每天抽出半小时，梳理当天的工作，规范填写工程日志，目前执行情况良好； 对于记录中填写内容不完善的问题，均及时进行了纠正， 并举一反三，检查了相应的表格，完善填写内容； 建立了材料验收台帐，便于督促各专业工程师对进场材 料的检查验收。 2007年7月至2008年5月期间，项目部根据工作需要，编写了 “通病防治手册”、“工序质量跟踪卡制度”、“合作项目施工进度款支付管理程序”、“白桦林居果岭高层区4#、6#、7#楼合作项目现场管理细则”、“房屋维修管理规程”； 根据企管部在检查过程中发现的问题，修订 “现场抽检记录” 中“工程地点”栏为“工程名称”，避免混用、乱用现象出现。 至2008年5月底，第一项目部质量目标完成情况如下： 果岭项目施工过程的质量控制主要通过“实测实量”、“样 板先行”，在过程中加强控制，发现问题及时整改，不把问题遗留到交房阶段，可有力地保证“交付房屋符合销售合同的交付标准，不产生任何违约现象”； 通过维修管理人员认真、负责的工作，“业主验房时，发 现的房屋质量问题一次返修通过率≥80%”的目标完成； 无因现场管理不到位产生的返工现象； 未出现因我方责任的安全事故，未出现我方责任导致的 业主及我方工作人员的人身伤害等任何安全事故。