20205 销售出库处理.doc

销售出库业务规程 编号：20205 主题 销售出库业务规程 版本号 功能域 仓库管理 编制人 钟莉 审核人 最初制定日期 2005-03-31 最后修订日期 2005-03-31 1规程说明： 规程目标 定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行。 业务背景 为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地仓库,并且按照销售订单的要求发出发货通知。会计开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。 规程适用范围 销售发货的处理过程管理 序号 处理说明 责任部门 责任人 1 已审核的发货通知单传递至仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货 仓库 仓管员 a 由销售部销售助理根据订单要求开出销售出库单 销售部 销售助理 b 销售助理应该即时查询库存情况，根据实际的库存作销售出库单，特别是对于要求批次出库的物料，需要根据情况调整批次执行，使用系统功能‘条目拆分’ 2 会计部开票员对销售出库单进行审核 会计部 开票员 a 审核的销售出库单影响库存状态 b 确认的销售出库单应该对于销售订单的执行完成，系统不但需要完成订单的执行跟踪，也需要对于订单对于物料的控制状态更新，此时应该对于锁库库存予以抵减 3 仓管人员根据出库单要求发货，并确认出库单 仓库 仓管员 4 会计部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算 会计部 开票员 2业务流程图 3.1输入数据 3.1.1 销售发货通知单 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2输出数据 3.2.1 销售出库单 3.2.2 3.2.3 3.2.4 4附表： 会计 仓管员 是 发货通知单 会计部 出库单合格 1．备货 仓管员 3．审核出库单，通知仓库 仓库 否 仓库 结束 4．发货出库，完成出库单 5．反馈回会计部核算 仓管员 2．开具出库单 营销助理或仓管 仓库 销售部或仓库 开始