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新 疆 寰 球 工 程 公 司 文件编号 HQXJP8.2.2表2 文件名称 内部审核程序 新疆寰球工程公司内部体系审核检查表（设计专业室）
编号： 2014-06 第1页 共6页
审核组长 审核员 受审核部门 审核日期 年 月 日 标准条款及依据 检查内容及方法 检查记录及凭证 检查结果 4.2.3文件控制 检查内容：
查专业室QHSE体系文件受控情况标识,是否使用场所得到了适用文件的有效版本？
查本室接受文件登记情况（HQXJP4.2.3表2）。
4.2.4记录控制 检查内容：
依照《文件资料存档管理规定》，查专业室形成的相关文件、报告及记录的分类、收集、编目标识、归档、借阅、复印和处置是否规范。
4.3法律法规及其他要求 检查内容：
依照《法律法规和标准规范管理规定》，查专业室保存的规范标准是否是有效版本，查台帐、借用是否登记、是否专人、专柜保管。
5.4.1 QHSE目标 检查内容：
依照《QHSE管理手册》，查专业室2014年度“QHSE分目标”是否已制定？是否包括满足工作要求所需的内容？是否可测量？
新 疆 寰 球 工 程 公 司 文件编号 HQXJP8.2.2表2(续表) 文件名称 内部审核程序 新疆寰球工程公司内部体系审核检查表（续表）
编号：2014-06 第2页 共6页
标准条款及依据 检查内容及方法 检查记录及凭证 检查结果 5.5 .1.2职责和权限
检查内容：
依照《各部门QHSE职责》，查专业室组织机构及管理职责是否齐全。抽查专业室负责人或专业工程师职责和权限是什么？在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作？
5.5.3沟通、参与和协商 检查内容：
依照《沟通、参与和协商控制程序》，查专业室内部信息
新 疆 寰 球 工 程 公 司 文件编号 HQXJP8.2.2表2(续表) 文件名称 内部审核程序 新疆寰球工程公司内部体系审核检查表（续表）
编号： 2014-06 第3页 共6页
标准条款及依据 检查内容及方法 检查记录及凭证 检查结果 7.3.2设计输入 检查内容：
1、依照《设计输入文件编制规定》，查主专业的《设
计输入要求记录》。
2、依照《设计专业互提条件规定》，查提出专业《互提条件签收登记表》及接受专业《设计专业项目委托书》。
方法：询问及查资料。 7.3.3设计和开发输出 检查内容：
依照《设计文件编制规定》，查项目蓝图是否符合设计文件编制要求。
7.3.4设计评审 检查内容：
依照《设计评审规定》：
1、查应该评审的项目是否进行评审；
2、按照计划书中要求评审的项目，查《设计评审申请》《设计评审记录》；
3、评审结论是否已验证；
4、抽查设计文件是否按评审结论修改。
新 疆 寰 球 工 程 公 司 文件编号 HQXJP8.2.2表2(续表) 文件名称 内部审核程序 新疆寰球工程公司内部体系审核检查表（续表）
编号： 2014-06 第4页 共6页
标准条款及依据 检查内容及方法 检查记录及凭证 检查结果 7.3.5设计验证 检查内容：
依照《设计验证规定》，抽查项目各专业的“设计文件校审记录”。（在技术质量安全部）
对照设计文件是否实施修改并签字。
7.3.6设计确认 检查内容：
依照《设计确认规定》：
1、查顾客的确认意见（审查会议记录）等。
2、查顾客审查意见的答复记录。
7.3.7设计更改 检查内容：
依照《设计变更程序》和《设计文件换版规定》：
1、查《设计变更通知单》及其对变更的验证记录是否符合规定；
2、查《设计文件换版申请》记录及换版文件校审记录；
3、变更引起投资超10万元的项目
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