知名企业管理制度管理规范 物料部 物料收发储存防护管理流程.docVIP

目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。 适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 物料管理的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 N Y (收料员/电脑员/业务部门 (1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量； 2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符： ——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认； ——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。 (《订购单》 《客户跟踪表》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 N Y (收料员/IQC (仓管员/记账员 (仓管员 ( 1.IQC借料检验； 2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料