环境因素识别评价和控制程序(含表格).docVIP

环境因素识别、评价和控制程序（ISO14001-2015）1.0目的收集环境因素，识别和评价公司可控制或可施加影响的环境因素，并确保对重要环境因素能得到必要的控制，作为制定环境方针、目标与指标的依据。2.0适用范围适用于公司在办公、监理等活动中环境因素的收集、识别和评价。3.0引用文件GB/T 24001-2016（idt ISO14001：2015）《环境管理体系要求及使用指南》4.0职责、权限4.1 管理者代表负责对《环境因素识别、评价和控制程序》进行策划和管理，并对环境因素的辨识、评价工作进行指导和监督；4.2 综合办公室负责识别和评价公司办公区域的环境因素，建立并保存办公室的《环境因素识别评价表》，各项目监理部负责识别和评价本项目监理部的环境因素，建立并保存本项目监理部的《环境因素识别评价表》；4.3 综合办公室及各项目监理部将汇总结果报公司总工办；4.4 总工办负责审核办公室及项目监理部的《环境因素识别评价表》，并汇总备案，并将汇总结果报公司综合办公室；4.5 综合办公室及时将汇总的《环境因素识别评价表》转发到各部门，各部门负责人将接收到的环境因素识别评价情况传达到本部门内各个员工。5.0工作过程（流程图附后）5.1 收集环境因素5.1.1 公司总工办向各部门下达收集环境因素的任务；5.1.2 各部门对所从事的活动中收集到有影响的环境因素进行评价，并填写《环境因素识别评价表》；5.1.3 确定环境因素是不断发展的过程，应充分考虑三种时态、三种状态和六个方面、三种来源及影响范围。1）三种时态：过去、现在、将来。2）三种状态：正常、异常、紧急。3）六个方面：大气排放、水体排放、各类固体废弃物、土地污染、原材料和自然资源的耗用、当地其他环境问题和社区问题。5.2 识别环境因素5.2.1 环境因素识别方法有：调查法、问卷法、现场观察法、排查法。识别环境因素时，四种方法可联合使用。5.2.2 综合办公室及各项目监理部在识别环境因素时，应注意是否存在特殊的环境因素；若有，应将其纳入《环境因素识别评价表》中；5.2.3 各项目监理部在识别环境因素时，应考虑建设单位、施工单位及周边居民对环保的要求；5.2.4 综合办公室及各项目监理部应将编制的《环境因素识别评价表》报公司总工办备案，并将其作为修订公司《环境因素识别评价表》的依据之一；5.2.5 总工办根据变化的情况，更新公司《环境因素识别评价表》，并统计汇总。5.3 评价环境因素5.3.1 环境因素评价原则确定重要环境因素应考虑：1）国家、地方和行业部门的环保法律、法规、规章、标准和其他要求；2）公司的环境方针、环境目标；3）环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方的关注程度、资源的消耗、可节约程度等；4）我国签署的相关国际公约；5）改变环境因素的技术难度、经济承受能力、对公司社会形象的影响等。5.3.2 环境因素评价工作流程分析环境因素产生的环境影响→评价影响的程度→确定重要环境因素。5.3.3 环境因素评价方法环境因素评价方法主要为专家分析法，需要时也可采用打分法。5.3.3.1 专家分析法是由管理者代表组织有关技术、专业管理人员，对环境因素清单中的环境因素进行逐项分析，从而确定重要环境因素的一种方法；5.3.3.2 打分法是根据已确定的定量权数进行评价的一种方法。5.3.4 评价原则5.3.4.1 影响全球范围、社区强烈关注或不符合有关环保法律、法规和行政规定的都确定为重要环境因素。5.3.4.2 其它情况下应考虑下列内容：① 影响范围；② 影响程度；③ 产生量；④ 发生频次；⑤ 法规符合性；⑥ 社区关注程度；⑦ 可节约程度。5.3.4.3 评价标准① 影响范围：全球范围 5分 周围社区 4分 场界区 3分 员工10人以下 2分 操作者本人 1分② 影响程度：严重 5分 一般 3分 轻微 1分③ 产生量： 大 5分 中 3分 小 1分④ 发生频次：持续发生 5分 间歇发生 4分 夜间发生 3分 白天发生 2分 偶然发生 1分⑤ 法规符合性：超标 5分 接近标