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东方特钢内部工作作业流程 分解说明 1、业务部： 当客户向业务部来电、来函咨询时，业务部速将来电来函咨询单转请生产工艺师核算生产成本，（除常规或常用性的产品以外）；生产工艺师将认真核算过的成本咨询单反馈给业务部，并解释成本的构成。业务部根据该生产成本单加入管理费用、销售费用、财务费用及其它费用和税后，再加入股东会议提出的合理利润率，求得完整出厂价格报价单，由业务部向客户报价与洽谈（结合同行分析与市场购买力）； 销售订单一旦确认或合同签订后（合同一式四份，客户二份，自留两份）自留合同：一份交财务备案、入帐及控管，一份交办公室存档，业务部靠复印一份予以查核并将合同或订单转化为生产通知单，交生产工艺师，以便安排生产。生产完毕后入库并将入库情况通知告知于生产工艺师，生产工艺师将备货情况通知业务部，由业务员再三亲自到库查验后，向客户发出交货通知书或送货上门准备。此时业务部应开具一式五联发货票据，由经办人在经手人处签字确认： A、业务部自留存根联，其余四联交予经办人或客户提货人(确认身份) B、经办人将记帐联交财务部，由出纳收取货款或会计确认送货上门审验。财务部收起记帐联的同时应在提货联、出门联上做确认：盖货款已收或准予提货字样确认章。（财务部凭合同或订单（条款内容）与记帐联进行收账核对及预收、催收、建立应收款账户） C、经办人凭提货联、出门联、客户联到仓库提货，仓库认真审查财务部在提货联上的确认后，准予提取货物并在出门联、客户联上作货物已提的确认痕迹。 D、经办人凭出门联与客户联予以送货或提走（客户交款后自提），当货车到厂区大门时，经办人或客户提货人应将出门联交与门卫，由门卫对货物出厂予以查验并收起出门联放行，以作今后备查。 E、货物如果是送货上门的，经办人应将货物送到客户处后，将客户联交与客户，由客户对所送货物予以查验，查验合格完毕。经办人应收取客户给公司开具的验收或收取货物凭证（内容要与合同或订单详情相符）。经办人送货回来后及时将客户收货凭证交与财务部，以做入帐之用同时复制一份交与业务部，以做完成交易查阅之用。 2、生产部：（生产工艺师） 根据接到的生产通知单，向仓库查核库存情况，如无合适交货库存成品，必须按照生产通知单的条件内容进行排产，生产后入库。如仓库里有近似值的产成品，应要求业务部与客户沟通，以便销出库存产品。 A、如成品仓库无库存及无适合交货产成品，生产工艺师应根据生产通知书编制生产计划并按实际需要下达采购产前各种原料的储备通知单给采购部。 B、生产工艺师应将生产通知书转化成一式三联冶炼生产单，分别交给冶炼生产班长和半成品质检员各一份，生产工艺师自留根据联。附：配料单一式三份，一份交冶炼班长、一份交仓库准予发料，自留一份。 C、生产冶炼班凭冶炼生产配料单到仓库领取生产冶炼原料，并根据所领原料向仓库签署领取内容并核对清楚。 D、生产冶炼班长冶炼过程中要根据操作规程生产并认真填写冶炼原始记录单各项内容，并在次日对所冶炼的产品进行标识或保温后作好标识移交给半成品质检员予以检验，同时将冶炼原始记录单交给生产工艺师审查，对符合要求的冶炼原始记录单由生产工艺师转交给统计员。 E、白班质检员将冶炼班交来的半成品须与冶炼生产单认真检查、核对钢锭炉号、钢种等标识是否齐全，核对后收下并签字给冶炼班或待精整、探伤质检合格后签字给冶炼班，将质检结果和合格钢锭数据及时上报给生产工艺师。对不合格的钢锭数报生产工艺师与反馈给冶炼班及统计员备案，待生产工艺师作出处理意见后及时报公司财务部备案，以作为冶炼班月底工资结算依据。 F、白班精整应配合质检员将精整、质检合格后的半成品钢锭堆放在离锻钢加热炉近的半成品堆放区，并报入库手续，以便锻钢班锻钢之用。 G、根据客户需求，生产工艺师开出一式三联锻钢生产通知单：存根联自留、锻钢联交锻钢班予以生产、质检联交白班成品质检员。 H、锻钢班将根据锻钢联到仓库领取适合锻钢的钢锭装入加热炉子，将钢锭装炉顺序认真记录，每天下班时报生产工艺师备案，以备应急改变生产计划。 I、锻钢班在锻钢过程中，务必按照锻钢规程进行生产，一般情况下成材不得短于二米，特殊情况除外。公差要严格按照客户需求生产，特殊情况应事先提出，经业务部与客户商量同意后才可以放宽公差。 J、锻钢班在锻钢时要确保锻材头尾质量，钢锭冒口切头和锻材要严格按钢种分类堆放，不得乱放，以免造成混钢。对冒口切头和锻材进行标识，冒口切头由白班锯工或精整员负责运走堆放到规定区域，锻材由锻钢班协助白班质检员吊运到质检处，与锻钢班进行核对后收下。 K、白班质检员要根据锻钢生产通知单要求对锻材进行公差测量，将公差结果通知锻钢班及生产工艺师予以确认。 L、白班退火工要及时将检测公差合格的锻材运送到退火炉，退火过程中务必要严格按照退火规范进行退化处理，经退火后的材料，退火工应及时将材料卸到超声