环境因素识别评价和更新控制程序(完整记录).docVIP

环境因素识别、评价和更新控制程序（ISO14001-2015）1.目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。2.适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。3.职责3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。4.内容与要求4．1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。4．1．3识别环评价境因素和确定重大环境因素。4．1．4对所有现行环境管理活动与程序的审查。4．1．5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。4．1．6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。4．2环境因素识别与评价的时机4．2．1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；4．2．2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；4．2．3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。4．3环境因素识别与评价的步骤环境因素的识别与评价一般分五步进行：第一步第一步选择活动、过程、产品或服务第二步：识别与所选择的活动、过程、产品或服务有关的环境因素第三步：识别与每个环境因素有关的环境影响第四步：评价环境影响的重要程度第五步：确定重要环境因素、排定优先次序目标、指标运行控制应急准备和响应4．3．1各部门、车间在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)因本厂的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给本厂和周围地区等造成的影响；b)本厂所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输厂商等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》；c)正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸、泄漏事故）所伴随的潜在的重大环境影响；d)以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4．3．2各部门、各车间使用《环境因素登记表》，选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、入库、包装、销售、运输、设备维修、调试和动力供应等多方面。4．3．3在进行环境因素识别时,各部门使用《环境影响评价清单》根据本部门所涉及的活动、服务，画出工艺流程图，标出每步工序的输入与输出。办公室汇总各单位评价结果。环境因素识别a)输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、生产工具辅具，包括材料及其他（如服务等）；b)输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废液、废气、噪声、固体废弃物以及紧急状况；c)对环境因素识别可以从以下几方面考虑：向空气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用（如土地使用、水的使用）；能源使用；能量的释放（如幅射、振动等）；废物和副产品；物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）。d)输出栏对应环境因素填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。4．3．4环境因素的评价各部门、车间根据输入输出的情况识别出环境因素，并对识别出的环境因素采用“是非判断法”评价出重要环境因素。4.3.4.1资源能源类：a、违反国家和地方环境法律法规要求的为重要环境因素；b、资源能源消耗量较大的为重要环境因素；c、具有较大的节约、再利用潜力的为重要环境因素；d、具有替代潜力的为重要环境因素；f、其他的环境因素为一般环境因素。4.3.4.2废水、废气、环境噪声类：a、违反国家和地方法律法规要求的为重要环境因素；b、符合国家和地方环境法律法规要求，虽已达到排放标准，但超过总量控制指标，对当地环境造成危害的为重要环境因素；c、虽已达到a、b两条要求，但废水中含有一类水污染排放物质的也为重要环境因素；d、相关方有投诉或抱怨的为重要环境因素；e、其他的环境因素为一般环境因素。4.3.4.3固体废物类：a、列入国家危险固废目录的为重要环