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PAGE \* MERGEFORMAT 9深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位:市场部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定1SYX??QP??044.3.9A.来料合格率≥90%B.来料准时率≥95%4.3.10A.交货准时率≥85%以上为每月进行一次的质量统计目标内容4.4 B.c.客户投诉率d.顾客满意度≥85分以上为每半年进行一次统计的质量目标内容查《来料入库前质量检验表》《-年-月交货时间记录表》《客户满意度调查表》《客户投诉登记表》2SYX??QP??075.1各部门根据公司的生产状况和需求，制定《招聘计划表》，写明所需员工的技能要求，交由人力资源部组织招聘和初试，再由需求部门进行面试，将面试情况记录于《招工登记表》里。查《招聘计划表》《招工登记表》5.2.1 各部门根据各自情况编制《员工年度培训计划》，其内容包括培训课程、对象、人数、目的、时间、时数等，再送人力资源部审查，最后由管理者代表核准。5.2.2 年度计划经核准后，各培训主办单位依所编列计划开始实施，未编制年度培训计划时，须由各部门主管填写《培训需求表》。查《员工年度培训计划》及《培训需求表》内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位:市场部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定3SYX??QP??095.1客户产品要求的识别与确定：市场部相关人员在接单时，首先识别与确定客户产品明确的及隐含的要求，包括客户的合同要求、产品的质量要求以及相关法律、法规要求。5.2订单的接收：由市场部汇总所有客户的各种形式的订单。5.3订单的分类： 5.3.1新品订单：首次加工的有别于公司现行工艺的产品订单。5.3.2常规订单：已生产过有成熟工艺及图纸（样板）或与其类似的产品订单。查《纪录控制程序》中相关内容5.4市场部对订单的规格、数量、交期、单价、运输、付款方式进行初审，通过后进入正式评审，不合格则退回客户或销毁。5.7 订单的修改：当订单评审不通过时，由市场部联络客户商讨能否更改订单，直至合同通过评审或取消。5.12订单及合同评审记录由市场部按《记录控制程序》进行妥善保存。查《纪录控制程序》相关内容5.11市场部定期对质量目标进行统计分析改进,详细运作按《质量方针及目标控制程序》执行。查《质量方针及目标控制程序》是否有进行更新内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位:市场部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定3SYX??QP??095.8 通过评审的订单传递：评审合格的合同交与总经理或其授权人批准，合同正式生效。合同正式生效后，由公司文员统一编写订单号，登记在《客户订单一览表》里。5.9 凡口头订单或电话通知均须追溯至正式订单并记录在《客户订单一览表》中,同样须按要求进行评审。查《客户订单一览表》5.8 通过评审的订单传递：由市场部将批准过的合同送给客户，公司内市场部、财务部、总经理各持一份以备查阅，市场部将订单相关信息如订单号、订货品名、规格型号、数量、交期、新品订单或常规订单、客供品情况、要求等通过《内部联络单》发给生产部、仓库、质控部、工程部，以便及时安排生产和检验。5.10接受后的订单变更：5.10.1客户要求的变更，由市场部将变更的信息通过《内部联络单》通知相关单位并进行重新评审。5.10.2因公司内部相关单位特殊原因造成不能按时交货或其他变更的信息须通过《内部联络单》通知相关单位。应及时与客户沟通变更后的信息，并重新落实相关事项，争取得到客户文字确认记录。查《内部联络单》中相关内容内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位:市场部 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定4SYX??QP??105.3.1 项供应商：由市场部负责组织评审；A.现在已有业务关系的供应商,根据历来的质量状况、供货能力、价格、付款方法等由市场部、质控部、生产部进行评审，必要时由市场部组织相关部门对供应商进行实地考察并填写《供应商评审报告》由总经理批准，