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PAGE \* MERGEFORMAT 14深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定1SYX-QP-015.11.文件是否按照质量体系分为四大类（5.1.1）2.文件是否按照要求进行标识；文件编号是否按照《文件与资料编号规定》记录完整（5.1.2）SYX-QP-015.2部门的文件编写与审批记录是否完整SYX-QP-015.4 5.85.111.文件是否将发放、签收以及回收情况登记在《文件分发/申请表》和《图纸发放登记表》中记录完整（5.4 5.8）2.对于由各种原因造成文件无法查阅时，是否按照提供部门负责人批准《文件分发/申请表》后进行受控补发（5.11）SYX-QP-015.5是否对受控文件进行妥善保管SYX-QP-015.6文件是否按照《记录控制程序》执行受控文件中质量手册和程序文件永久保存，三级作业指导文件由编写部门自行规定，其他依照《记录控制程序》保存一年内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定1SYX-QP-015.7对于要更改的文件，是否将申请人填写的《文件更新修订/作废申请表》经原文件审批部门批准后，原文件部门进行修改、审批后再进行受控发放SYX-QP-015.9记录在《文件一览表》及《质量记录表格一览表》的图纸是否为最新、有效版本SYX-QP-015.10当受控文件丢失后，是否将丢失文件名称编号、版本、份数如实填写在《文件丢失申明》中，并经部门负责人签字确认后备案2SYX-QP-025.1 5.2是否对质量保证体系的有关国家标准进行收集，并在《外来文件归档一览表》中记录SYX-QP-025.4 5.51.是否将确认过的盖有“外来文件确认”的外来文件按性质分发，并在《文件分发/申请》上记载完整（5.4）2．外来文件资料原件是否进行存档管理（5.5）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定2SXY-QP-025.61.对更新的外来文件资料在《外来文件归档一览表》是否为最新有效版本，注明销毁日期（5.6.2）2.对不具有指导作用的外来文件资料是否在适当的时期（原则上每年一次）的规定处理（5.6.3）SXY-QP-025.7外来文件的保存期限是否为一年（必要时作永久保存）3SXY-QP-035.1 5.41.记录表格是否在《质量记录表格一览表》中是否按照《文件与资料编号规定》进行统一编号（5.1）2.记录表格是否进行分类和编目，按月、类收集，做到易于查阅、使用和保存（5.4）SXY-QP-035.31.需要更改的记录表格是否填写《记录表格更改申请表》进行申请，经部门负责人批准后由原编制部门进行更改，最后进行重新登记与分发（5.3.1）2.记录填写内容的更改是否做到将旧内容划去再记录，并在旁边进行包含更改时间的签名确认（5.3.2）内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: 受审时间 年 月 日序条款项目(内容)检 查 记 录判定3SXY-QP-035.5 5.65.81.记录文件是否在清洁、干燥、安全的环境贮存（5.5）2.是否在有相关负责人签字批准才能查阅质量记录（5.6）3.对超过保存期限的记录是否进行适当的处理（5.8）4SXY-QP-044.4 4.51.检查每月统计的《成品入库前质量检验表》中成品检验不良率是否达到质量目标（4.4）2.查是否对品质政策及目标进行分析、改进（4.5） 5SXY-QP-055.2检查用于评审会议的《品质月报表》及相关质量记录文件是否完整（5.2.2）SXY-QP-055.6检查依据《纠正和预防措施需求表》对评审结果的最终确认情况内审员(签名)内审组长(签名)深圳市思业兴机电技术开发有限公司内部质量审核检查表ZK-WF-14-A受审单位: