不符项整改3.docVIP

不合格报告编号：Q/PC-8.2.2-08 NO:01受审核方销售部审核日期2003.8.20发生地点办公室审核员任金兰不合格事实描述: 查8月3日的《电话记录销售合同表》，无合同评审记录。不符合《质量手册》中7.2中7.2.2条款的规定。原因分析及纠正预防措施计划：原因：销售部人员工作不认真,对合同虽已进行评审,但无形成相应的记录。纠正措施：由行政科负责组织对销售部人员进行《与顾客有关过程》的培训。计划完成日期:2003.8.27制定人：王明华审批：同意审批人：贾振龙日期：2003.8.20纠正预防措施的跟踪验证 对销售部人员《与顾客有关过程》的培训已于2003年8月26日完成。 验证人：任金兰 日期：2003.8.27备注:培 训 申 请编号:Q/PC-6.2.2-02 NO:03申请部门销售部申请人王明华申请日期2003.8.25申请培训对象：销售科全体人员申请培训内容：《与顾客有关的过程》申请培训时间：2003年8月25日申请培训地点：办公室及生产现场培训要求：使销售部人员均能够熟悉并了解有关工艺技术要求，并能按要求进行工作。备注：审核：褚景雷 批准：贾振龙 日期：2003.8.24职 工 培 训 计 划编号:Q/PC-6.2.2-02 NO:03培训内容: 《与顾客有关的过程》的培训材料培训要求： 能够熟悉并了解标准中的有关规定，并能按标准要求指导工作。参加人员： 销售科全体人员培训形式： 班后集中培训培训时间： 2003.8.25培训地点： 厂办公室培训老师： 本厂工程师考试方式： 笔试备注：编制：王新娟 批准：贾振龙 日期：2003.8.24培 训 签 到 表编制：Q/PC-6.2.2-02 NO: 应到: 3 人 实到: 3 人姓名岗位姓名岗位姓名岗位王明华销售宋振华销售刘 涛销售考核方式: 笔试 考核成绩: 培训材料： 以顾客为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点5.2.1确定顾客的要求和期望a.本公司实现和增加顾客和相关方满意为目标,确定“高质量求生存，向顾客提供合格产品与满意服务，持续改进并不断完善质量管理体系，是我们永恒的追求”的质量方针。b.公司销售部通过市场调研和预测，定期走访顾客，或通过各种渠道了解顾客当前和未来的要求和期望，并形成报告，经管理评审予以确定，以此作为改进产品的依据。c.确保质量目标与顾客和法律法规要求相一致，为顾客和消费者提供安全公优质的产品。5.2.2将顾客的需求和期望转达化为要求：a.顾客对产品的要求，，通过顾客要求的识别，产品要求的评审以及与顾客的沟通予以确认，通过规定的工艺要求或质量计划，确定产品要求，作为产品实现的依据。b.顾客对质量管理体系过程的要求，通过管理产品实现和支持相关过程来实现。c. 确定产品、过程、质量管理体系要求时，除固有特性外，还包括赋予特性要求，通过与顾客沟通，在互利的基础上达成一致。5.2.3确定转化的要求得到满足a.通过质量管理体系的管理评审和内审来证实要求是否得到满足。b.当顾客要求（包括满意程序）、法律法规和产品标准发生变化时，对已转化的要求和已建立的质量管理体系应随之更新。5.2.4支持性文件《与顾客有关的过程》《产品实现的策划》 以顾客有关的过程 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定。a.确定产品要求应包括：1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后的活动；2）顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3）与产品有关的法律和法规的要求；4）本公司确定的任何附加要求。b.本公司确定产品要求时，采取如下措施：1）进行市场调研，并形成报告；2）收集、汇总顾客的反馈信息；3）进行产品要求评审，具体识别顾客对产品的要求；4）及时收集与产品有关的法律、法规文件或强制性标准，并由质保部文件管理员按照外来文件的规定要求予以控制。7.2.2与产品有关的要求的评审