办公统三标一体化程序合规性总结.docVIP

办公系统三标一体化程序合规性总结 一、主管的体系过程（要素）运行情况 （一）体系过程（要素）的可控性 公司办公室在公司质量、环境和职业健康安全管理体系中涉及要素包括：文件控制、记录控制、法律法规及其他要求、办公区域的环境因素及危险源的辨识与风险评价，以上要素在公司的体系运行过程中是可控的，公司各单位及机关各部门基本能够按照程序文件的要求对有关文件、资料进行管理与控制。“梦龙协同工作平台”运行以来，公司的员工可以通过此平台及时了解公司的管理动态及发布的各项规章制度，公司文件的收发、督办、归档都通过此平台进行，不仅节约了资源，还可以查询浏览到文件的处理过程及处理结果，确保文件及信息能够及时传递至相关部门及单位。各单位指定专人每天定时登录梦龙工作平台进行文件的收发，并按照程序文件的要求对文件进行处理。 为了规范办公系统管理工作，公司办公室于2007年12月7、8日举办了公司文秘培训班，各单位办公室主任或文秘工作人员参加了培训，此次培训对办公系统的各项管理制度及相应的工作程序进行了系统详尽的学习，取得了很好的效果。 法律法规执行情况的评价。通过一年来对收集、掌握公司各单位法律法规的落实及合规性的评估，我们认为，公司在执行法律法规情况总体较好，符合相关法律法规的要求。在今后的生产经营和各项管理工作中，各单位、部门要加强对法律法规的学习，严格遵守、贯彻落实，工程项目部要加强对当地法律法规的有效识别和动态管理，为公司实现各项目标作出积极贡献。 2008年度竣工工程的满意度测评情况。2008年公司办公室对竣工工程进行了满意度测评，此次回访项目共18个，分别为：北京地铁五号线05标、北京地铁五号线06标段、北京地铁十四号线预留线工程、北京地铁十号线20标、北京地铁十号线11标段亮马河车站、北京地铁十号线01标、北京大钟寺电力隧道、北京市郑常庄电力3标、北京市郑常庄电力4标、溪洛渡水电站对外交通公路工程F标、溪洛渡水电站凉水一号隧道、溪洛渡水电站辅助道路I标、向家坝水电站骨料输送线工程土建Ⅰ标、西安市大雁塔地下过街通道、西安市尚朴路人行地下通道、深圳西部通道03标、杭州市艮山西路人行过街地道、杭州市武林广场过街人行地道工程，其中满意度达100分的有8个项目，满意度95分以上的有8个项目，两个项目的满意度分别为93分、94分。此次测评已完工程的顾客满意度平均得分为97.78分，满足公司2008年质量目标中对已完工程的顾客满意度为93分以上的要求。 （二）体系在运行过程中存在的问题 1、文秘工作人员具有流动性，新上岗人员由于缺乏对程序文件的系统学习，使得相应的工作程序不能严格按照程序文件的要求进行管理。 2、文件在收文处理中，存在着处理不及时的现象，在传递到相关部门过程中，有的部门领导没有起到很好的监督作用，使得文件在督办、落实方面时效性差，致使公司系统的文件、指令、制度不能及时贯彻和落实。 3、各单位在收集有效文件清单过程中，普遍存在以下问题：①所收集的文件不能满足安全施工生产的需要；②对于施工生产及安全方面的技术标准、规范及管理文件收集不全面；③虽然按照程序文件要求每年对有效文件进行了评审，但对已经作废除文件的识别不够彻底，未能满足程序文件的相应要求。 4、对法律法规合规性评价的认识教模糊,办公室作为主控部门,必须通过各部门对当地法律法规的适用进行识别、评估，有的部门存在着未进行动态管理、评估；在对环境管理法律法规的实施效果进行“合规性评价”时，对适用环境法律法规的遵循情况未进行定期评价（一般都是2006年的版本），不能及时根据施工生产工序的变化对相应内容进行调整及补充。 5、在对办公区域的环境因素及危险源进行识别与评价的过程中，未能根据工程的进展情况进行更新（2006、2007年的版本均存在）；同时对管理方案的学习力度不够，一些主要管理部门或责任人员并不清楚自己在方案中承担的职责；还有当人员发生变动时，管理方案中的机构设置人员未能及时进行更新、变化。 （三）具体改进措施 1、公司办公系统管理人员要认真学习程序文件及系统各项管理制度，并认真贯彻执行，使办公系统工作规范化、制度化、科学化，提高工作效率及工作质量。 2、公司办公室要加强体系要素的再细化落实，加强对专业公司、项目部工作的指导、检查力度，各单位办公室按照公司内审组和公司办的要求，及时完成内审存在的问题和不足，在今后的日常管理工作中，加强执行力，全面提高办公系统的工作能力。 3、当文件在传递过程中，各部门负责人要认真学习文件内容，首先要保证自己学懂、学通，再组织本部门人员学习，并保留学习记录。有些记录的形成不是一个部门能够完成的，例如：有效文件清单、法律法规清单，而是需要各职能部门共同来完成，记录的收集不仅要满足安全施工生产的需要，而且要保证文件和资料都是现行有效版本。 4、部门将