不符项整改2.docVIP

不合格报告编号：Q/PC-8.2.2-08 NO:01受审核方仓库审核日期2003.8.19发生地点仓库审核员王新娟不合格事实描述: 查原材料库为成品库,现场均无相应的名称标识。不符合《质量手册》中7.5.3a条款的规定。原因分析及纠正预防措施计划：原因：仓库保管员对文件执行的重要性不够清楚，认为标识与否均可以。纠正：由仓库保管员负责对仓库所有产品进行相应的标识、预防措施，对原材料及成品库保管员进行培训，使其认识到原材料及成品库物品摆放规定。计划完成日期:2003.8.26制定人：丁子萍审批：同意日期：2003.8.19审批人：贾振龙纠正预防措施的跟踪验证 原材料和成品库的标识工作已于2003年8月24日完成,对原材料和成品仓库保管员的培训已于2002年8月25日前完成。 验证人：王新娟 日期：2003.8.26备注:培 训 申 请编号:Q/PC-6.2.2-02 NO:01申请部门仓管科申请人丁子萍申请日期2003.8.22申请培训对象：原材料库及成品库保管员。申请培训内容：工艺技术性文件、《仓库管理规定》申请培训时间：2003年8月23日申请培训地点：办公室及生产现场培训要求：使原材料及成品库保管员均能够熟悉并了解有关工艺技术要求，并能按要求进行工作。备注：审核：王新娟 批准：贾振龙 日期：2003.8.23职工培训计划编号:Q/PC-6.2.2-02 NO:01培训内容: 工艺技术文件及《仓库管理规定》培训要求： 能够熟悉并了解标准中的有关规定，并能按标准要求指导工作。参加人员： 丁子萍、杜广珍、宋海峰培训形式： 班后集中培训培训时间： 2003.8.23培训地点： 厂办公室培训老师： 本厂工程师培训课时： 18课时考试方式： 笔试备注：编制：王新娟 批准：贾振龙 日期：2003.8.23培训材料：仓 库 管 理 制 度编号：Q/PC-051、入库管理1.1原材料入：1.1.1各种原材料进厂后，由供应科通知仓管科清点货物，保管员清点后，将原材料入库并挂“待验”标牌。1.1.2保管员将原材料挂“待验”标牌后，通知质检科检验和验证。保管员接到质检科所下达的“送样通知单”后，按检验或验证结论对原材料进行标识，并登记台帐。1.1.3物资入库时，需防雨淋。1.1.4补强填充剂在搬运时，要有遮盖物，防止重压，防止雨淋、受潮，包装不得破损，防止混入杂质。1.1.5化学助剂类在搬运时应加以遮盖，避免直接日晒；装卸时，必须轻放，以防止损坏包装，混入杂质。1.1.6软化剂类在搬运时必须遮盖,以方日晒、雨淋，无包装或包装破损的不允许入库。1.1.7溶剂类在搬运时容器应严密，不得有泄露现象。1.1.8帘帆布类在搬运时，不得接触有棱角有硬物以防损坏帘帆布。1.1.9各种半成品在搬运过程中，必须按照《过程作业指导书》要求的条件和方法进行，以防止半成品在转库过程中损坏。1.2成品入库管理：1.2.1成品保管员接到质检员开据的“成品日报表”后清点入库。1.2.2成品炭黑搬运时不得将不同规格的混在一起，按规格分类装卸，装卸工在成品时，严禁野蛮装卸，严禁将炭黑散落。1.2.3产品入库后要及时登记台帐。2.出库管理:2.1原材料出库管理:2.1.1原材料发放时,保管员凭领料单组织出库.不合格原材料不准发往车间.2.1.2各种原材料按入库先后顺序分批使用。做到先进先出。2.1.3仓库保管员每天出、入库必须及时登记台帐，做到日清月结。2.2成品出库管理：2.2.1保管员严格按照销售部开据的轮胎“销货清单”进行组织发货。2.2.2所有炭黑按规定的包装要求进行包装。2.2.3包装前首先检查炭黑外包装是否有水和杂物，若有要清理干净。2.2.4成品炭黑必须按生产日期、品种进行保存和发放。2.2.5产成品出库后要登记。3.在库成品的贮存与防护：3.1原材料的库存管理：3.1.1所有原材料必须贮存在具有消防设施的仓库内。3.1.2所有原材料必须贮存在具有消防设施的仓库内。炭黑应贮存在干燥通风、不漏雨的仓库内，不得与砂土、煤屑、易燃品及有腐蚀性的化学药品接触。存放应整齐成垛成行，行与行之间保持一定间隙，原材料的存放有效期以生产日期算，具体期限规定见附录（1）。3.1.3填