江苏X车业2007年公司业务计划.docVIP

更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区 江苏XXX车业发展有限公司2007年业务计划编制：企管办 批准： 目 录 2003年公司业务计划-------------------------------------------------------- 1-82004~2006年公司业务计划---------------------------------------------------- 9同行业先进企业比较----------------------------------------------------------10数据监控情况一览表 ---------------------------------------------------- 112003年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门1质量管理成品一次交验合格率≥96%按照控制计划、检验文件要求对产品进行检验。编制公司持续改进计划，并监督完成情况。按计划时间对检测设备进行校准。对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证。对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析。技术部 生产部半成品一次交验合格率≥95%出厂批次合格率100%交付产品0公里PPM200PPM持续改进计划完成率100%纠正和预防措施计划的完成率100%检测设备校准完成率100%检测设备按时校准率100%2顾客满意 合同评审率 100%对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意项进行分析和改进，采取纠正和预防措施；定期对额外运费进行监控，不断降低成本；对顾客生产中断次数等数据进行统计分析。销售部技术部开发顾客数量1产品按时交货率 100%对顾客投诉的处理.顾客投诉在48小时予以答复内，在7天内制定纠正和预防措施.顾客投诉处理率100%顾客满意度85%顾客生产中断次数0销售额外运费5000元/年2003年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门3供方供货质量供货批次合格率98%对每批原材料进行检验和试验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产。定期做好原材料质量的统计工作，进行分析比较。对采购产品及外协加工产品存在的不符合及潜在的不符合，供应部/生产设备部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；建立并完善合格分供方档案；按采购控制程序开展采购工作；对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。生产部技术部采购产品准时交付率100%关键材料供方PPM1000PPM采购额外运费3000元/年供方纠正措施回复率100%4库存周转率成品库存周转天数≤15天定期对库存产品进行盘点，降低库存量对库存周转天数进行统计分析生产部原材料库存周转天数≤15天5生产生产计划完成率100%编制月份生产作业计划，并组织实施。确保生产任务完成；定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查落实会议纪要中生产方面的执行情况；组织产品采购，选择合适的供方。生产部6设备设备故障率≤4%编制设备保养计划定期统计设备利用时间、故障时间定期做好设备完好率检查做好日常设备维护保养及预防性维护工作生产部设备利用率≥80%设备保养计划完成率100%设备完好率95%7新产品开发新产品开发数量:1制定和实施新产品开发计划；改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平；增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期。严格按照APQP进行产品开发和提交工作。技术部产品开发按期完成率100%产品开发成功率100%PPAP认可一次通过率100%2003年公司经营计划序号类型项目指标措施负责部门8效益资金回笼率≥80%1．加强企业内部管理，严格落实内部经营责任制；2．实行目标成本考核，控制产品成本；坚持车间、部门主管工作质量考核的月度考核；4、积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术管理人才，全面提高员工队伍的素质；5。利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发展。6。加大市场营销力度，制定销售责任制，落实到每个销售人员；7。利用产品差异化策略，对现有产品进行改进，提高产品适用性，拉开与对手的质量档次，提高产品使用的附加价值，扩大市场占有率；9．通过市场调研，拓宽销售网络。财务部销售增长率≥10%销售利润率≥15%利润150万全员劳动生产率12万/人利税总额223万人均税利2万/人销售收入1000万产值1100