XX机械装制造公司2017年公司经济指标考核方案.docxVIP

 PAGE 6 / 5 《经济指标考核方案》宋体，小初，加粗 文件编号：BDS-MS-03版 本： A0生效日期：2016.06.01制定部门：董事会分发编号：文件状态：宋体，四号，加粗  编 制 审批 经济指标考核方案 1、目的：完善经济承包责任制，落实2016财年经济指标考核。 2、原则：以经济指标为依据，以数据说话，公开、公平、公正考核。 3、适用范围：公司各部门单位、部门经理以上人员，考核到部门或单位薪资总收入，其内部收入由部门或单位自行考核分配。 4、本方案考核核算收入操作流程： 财务 中心部门 单位人力资源中心财务 中心CEO董事长产值、利润核算，薪资收入核算部门单位考核分配个人应得薪资各项扣款、罚款扣款，制定职工实得薪资收入表复核 审查审查审查 批准    5、2016财年经济指标（见附件一） 6、 2016财年一级承包公司考核指标分解（即70%经济指标考核内容） 6.1、冶炼公司经济指标： 总产值20000万元，利润率20%，利润4000万元， 月分解指标：产值1818.18万元，利润363.64万元。6.2、钢锭公司经济指标总产值10000万元，利润率10%，利润1000万元。月分解指标：产值909.09万元，利润90.91万元。 6.3、铸造公司经济指标：总产值19200万元，利润3480万元。 6.3.1、船用能源经济指标： 总产值8000万元，其中能源4000万元，利润率 15%, 利润600万元。 船用4000万元，船用利润率15%，利润600万元。 月分解产指标：产值727.27万元，利润109.09万元。 6.3.2、钢锭模公司经济指标： 年总产值5200万元，利润率30%，利润1560万元。 月分解指标：产值472.73万元，利润141.82万元。 6.3.3、矿机、冶金公司经济指标： 年总产值6000万元，其中矿机产品2000万元，渣灌2000万元， 其他2000万元，利润率12%，利润720万元。 月分解指标：产值545.45万元，利润65.45万元。6.4、机加公司经济指标：年总产值2300万元，其中公司内2100万元，直面市场200万元，利润率25%，利润575万元。月分解指标：公司内产值190.91万元，直面市场产值18.18万元。月利润指标：52.27万元。 6.5、模型公司经济指标： 年总产值1400万元，其中公司内1300万元，直面市场100万元，利润率25%，利润350万元。 月分解指标：公司内产值127.27万元，直面市场产值9.09万元。 月利润指标：31.82万元。6.6、本指标按2016财年（共11个月）测算。 考核指标产值指标60%，利润指标40%。 7、2016财年提成工资单位及人员统挂统考指标分解 7.1、公司2016财年经济指标：产值指标52900万元，利润指标9405万元。 7.2、统挂统考指标： 7.2.1、年统挂统考指标=各一级承包公司实际完成全年产值指标之和/52900万元×60%+各一级承包公司实际完成全年利润目标之和/9405万元×40%7.2.2、月统挂统考指标：各一级承包公司每月实际完成产值之和/各一级承包公司每月应完成的产值指标之和（占60%）； 各各一级承包公司每月实际完成利润之和/各一级承包公司每月实际完成的利润之和（占40%）。8、 一级公司老板年度决算和月度结算收入公式：8.1、年度决算公式：一级公司老板实际年薪（决算）=年薪×70%× [（年实际完成产值指标/年应完成产值指标）×60% +（年实际完成利润指标/年应完成利润指标）×40%] 8.2、月度决算公式：一级公司老板月结算工资=年薪÷11（月）×70%×[（月实际完成产值指标/月应完成产值指标）60% +（月实际完成利润指标/月应完成利润指标）×40%]9、提成工资部门年工资收入和月工资收入公式：9.1、部门年提成工资收入公式=年部门提成收入×70%×[（各一级公司实际完成年产值指标之和/各一级公司应完成年产值指标之和）×60%）+（各一级公司月实际完成利润指标之和/各一级公司月应完成利润指标之和）×40%] 9.2、月部门提成收入=部门年提成收入×70%÷11×[（各一级公司月实际完成产值指标之和/各一级公司月应完成产值指标之和）×60%+（各一级公司月实际完成利润指标之和/各一级公司月应完成利润指标之和