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PAGE PAGE 11 有限公司企业标准 Engineering Co.,ltd 8002-2003 不合格控制程序 CONTROL OF NONCONFORMANCE （版本：１） 二ＯＯ三年十月三十日 发布 002—2003 不合格控制程序 前言 为确保不合格的产品实现过程和产品得到识别和控制，以防止产品实现过程失控和产品的非预期使用、交付，制订本程序。 本程序起草人：沈卫国 本程序会审人：杨苗恩 本程序批准人：潘学东 本程序与2003年10月30日发布，发布之日起实施。 本程序由公司基础管理部门负责解释。 不合格控制程序 1范围 本程序适用于在产品实现的整个过程中发现和发生的不合格的控制。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成的协议的各方研究是否可使用这些的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 HYDB207022-2003 纠正和预防措施控制程序 HYDB209003-2003 顾客财产的控制程序 HYDB209001-2003 过程控制程序 HYDB204001-2003 工程物资采购控制程序 3 职责 3.1 公司工程部是不合格的归口管理部门。 3.2 本公司每一个员工都有向有关部门报告不合格信息的责任。 3.3 收到不合格信息的项目技术人员、质检人员、物资管理人员负责提出不合格报告。 3.4 项目质检部门或人员负责本项目安装过程中产生的不合格的管理，对不合格的情况进行隔离、登录、确认、重新检验/验证，并对不合格的有关数据进行分析。 3.5 项目经理部负责组织、协调严重不合格的处理工作，必要时向公司报告。 3.6 产品交付后发现不合格，由公司工程部质检工程师确认，向公司生产经理、总工报告，由其组织有关单位、部门及时进行处理。 4程序 4.1 不合格的类别和级别 4.1.1 不合格的类别 根据不合格的性质可分为产品不合格和过程不合格，即： ——产品不合格：指生产的产品没有符合要求。 注：检修工程中列入检修合同范围的待修设备除外。 ——过程不合格：指产品实现的过程没有符合要求，如：偏离经批准的工作程序或规定的工艺参数等。 4.1.2 不合格的级别 根据公司的情况，本程序将不合格分为轻微不合格、一般不合格和严重不合格。 ——产品的轻微不合格：产品不符合的性质及后果是轻微的。 ——产品的一般不合格：对机组的安装/检修、交付有一定程度的影响，且需要通过简单的评审来确定处置方法的不合格。 ——产品的严重不合格：不合格已较严重地影响到产品的安全、质量和成本，且处置方法需经多方协调和（或）进行试验和分析、重新进行工艺评定、进行设计校核、进行较大设计修改后才能满足要求的不合格。 4.2 不合格的控制 不合格的控制包括不合格的鉴别、标识与隔离、报告、处置的初步确定、评审、处置、复检、让步接收、关闭、后续行动等，不合格管理流程图详见图1。 4.2.1 不合格的鉴别 4.2.1.1 鉴别的依据 法律、法规和国家、行业的标准要求； b） 顾客规定或确认的标准、规程、规范和技术条件等要求；顾客提供的有关安装、调试和防护等方面的技术文件； c） 本公司、项目正式发布的质量手册、程序、施工组织设计、作业指导书、企业标准等质量文件； e） 采购文件中的有关接收标准； f) 其它。  收到不合格信息，进行鉴别 收到不合格信息，进行鉴别 标识、隔离、暂停过程进行，防止不合格流入下道工序 标识、隔离、暂停过程进行，防止不合格流入下道工序 轻微不合格?Y是否外单位责任？ 轻微不合格? Y 是否外单位责任？ N填写不合格报告中不合格描述 N 填写不合格报告中不合格描述 填写轻微不合格登记表 填写轻微不合格登记表 填写处置的初步确定 填写处置的初步确定 处置 处置 检验NY严重不合格?是否委托本公司处置 检验 N Y 严重不合格? 是否委托本公司处置 Y Y N项目技术部门评审并确定纠正措施 N 项目技术部门评审并确定纠正措施 公司有关部门确认报项目部备案 公司有关部门确认 报项目部备案 报送项目质检人员 报送项目质检人员 公司工程部组织评审并落实纠正措施责任单位评审/处置/自检合格 公司工程部组织评审并落实纠正措施 责任单位评审/处置/自检合格 处置 处置 责任部门处置 责任部门处置 重新检验重新检验/验证 重新检验 重新检验/验证 检验合格，不合格报告关闭 检验合格