项目工程1项目工程建设业务循环调查表.docVIP

表3－8　　　　　　 索引号：（审计机关名称）项目工程建设业务循环调查表审计期间：＿＿＿＿＿项目名称： 项目执行单位：调查内容是否不适用评价项目法人履行职责　　1．是否按照国家规定建立项目法人？　　2．机构是否健全？　　3．是否制定相应管理制度?　　4．项目业主在立项时，是否严格执行国家有关利用世界银行贷款基本建设项目的建设程序?　　5．是否在工程建设项目开工前，到当地工程质量、安全监督机构办理 工程质量、安全监督手续？6．是否按照财务通则、会计准则和有关的财会制度进行财务管理和会计核算？项目立项　　1．项目立项程序是否合规，手续是否齐全，主要包括：　　（1）是否编制可行性研究报告和项目建议书？　　（2）可行性研究报告的审批程序是否符合国家规定程序（大中型项目的可行性研究报告需要报国家计委进行审批，重大项目或特殊项目的可行性研究报告需要报国务院审批）？　　（3）是否编制设计任务书？　　（4）设计任务书的编制是否在项目建议书和可行性研究报告批准后进行，是否报经国家有权部门批准？　　（5）经批准后的项目建议书、可行性研究报告、设计任务书的变更有无依据，重大变更是否重新报批及是否有批准文件？