62-内审检查表(政1006).docVIP

上海集弘办公家具有限公司序号：62编号：QER-XZ-8.2-03页码：管理体系内部审核检查表 受审部门：行政部 接待人： 陈维庆 日期：2010.6.22.有关标准或手册条款问题检查的凭证事实记录第一部分：ISO9001条款4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制1、质量手册是否有修改？修改是否有状态标识？是否经过管理者代表审核、总经理批准？2、是否具有发布的档案管理文件清单？包括外来文件？分发到其他部门的文件是否都得到批准？3、是否发至使用场所或岗位？执行（操作）人员是否能得到所需文件？是否是有效文件？4、是否有文件修改流程？文件更改申请单具体实施情况如何？5、作废文件是否得到妥善处理？6、是否做到质量记录的标识、收集、整理、编目、归口、查阅等管理控制？具体实施情况如何？7、质量记录保管期限是否划分清晰，具体实施情况如何？质量手册文件清单、文件标识文件发放记录文件修改更改申请表文件销毁申请表质量记录清单答：质量手册于2009年12月1日修订为JH/QER-2008 B/0版本。有李伟忠审核，李伟康总经理批准。答：有质量环境管理文件清单，共计194份，其中外来文件41份，文件都经过批准，为有效文件。答：文件发放到执行操作人员手中，有发放手续单。答：作废文件盖作废章，尚未处理。答：质量记录93份，有标识、收集、编目整理等管理控制。答：有质量记录保管期限。上海集弘办公家具有限公司序号：62编号：QER-XZ-8.2-03页码：管理体系内部审核检查表 受审部门：行政部 接待人：陈维庆 日期：2010.6.22.有关标准或手册条款问题检查的凭证事实记录5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通5.6管理评审6.2.2能力意识和培训8、如何贯彻实施方针目标管理？质量目标如何分解并加以汇总考核？9、公司内部各部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否明确？质量职能是否明确？10、公司内有哪些内部沟通方式、制度以确保对质量管理体系的有效性的内部沟通？11、是否是每年进行一次管理评审，以保持体系的持续适宜性、充分性和有效性？12、管理评审的信息输入是否符合标准及质量手册的要求？是否反映公司当前的业绩和改进改进的机会？13、管理评审结果是否形成报告？管理评审是否包括了内审结果和采取纠正措施、预防措施及持续改进的有关信息？14、是否制订了长期培训规划和年度计划？实施结果如何？目标指标实施情况记录表部门责任制度公司会议记录管理评审计划部门输入报告管理评审报告培训计划见：“2010年目标指标实施记录表”每月由开发部、生产部、供应部、行政部、营销部分别填写。见：公司内部各部门各级人员的职责、权限等都已成文。见：公司内部有每周一次会议制度，看到记录。见：2009年12月10日进行管理评审，以保持体系的持续适宜性、充分性、有效性。见：管理评审记录，各部门报告6份有管理评审报告，包括了内审结果和纠正预防措施及持续改进的机会。见：“半年度培训计划”并按计划实施。上海集弘办公家具有限公司序号：62编号：QER-XZ-8.2-03页码：管理体系内部审核检查表 受审部门：行政部 接待人：陈维庆 日期：2010.6.22.有关标准或手册条款问题检查的凭证事实记录6.4工作环境8.2.2内部审核15、各类人员的培训记录是否都得到保存和记录是否对特殊岗位的员工进行了培训，并持证上岗？﹙如电工、焊工、行车工、内审员等﹚16、是否对特殊过程和重要环境因素人员进行相应的培训。﹙如：检验员、涂装、点焊、前处理等﹚17、是否按规定制订了年度的内审计划，计划是否覆盖了质量管理体系的所有部门、主要场所和过程？18、是否根据审核计划规定的审核对象编制了审核检查表？这些检查表是否覆盖了标准及手册的要求和受审核对象的主要职能？19、是否按计划实施审核？现场审核记录是否反映检查表内容已经核查？对不合格客观描述是否清楚，可证实、可追溯？20、审核员是否经过专门培训、授权，具备相应资格？有没有审核员审核自己工作的现象？培训记录、考核上岗证年度审核计划内审实施计划内审检查表内审检查表内审员资格证见：高压证 冉白江2010年5月参加培训；财务金芳、李涛继续教育；公司每年对特殊过程的操作工进行培训，计划在2010.11月。见：“内审计划表”和“内审实施计划表”，计划覆盖了全体部门、主