管理评审控制程序-2015版(含风险控制).docxVIP

1. 目的为了全面系统的评审公司质量管理体系的充分性、有效性和适宜性。2. 适用范围总经理对所建立和正在运行的质量管理体系的适应性和现状所做的评审。3. 职责3.1 质保部是本程序文件的归口管理部门；3.2 由总经理主持管理评审工作，并对质量管理体系持续的充分性、有效性和适宜性负责；3.3 管理者代表负责年度管理评审计划的落实工作，组织协调工作，年度管理评审后的纠正和预防措施落实情况的跟踪、检查、并组织编制汇总报告，呈报总经理 ；3.4 质保部负责年度管理评审计划的制定并进行具体的协调工作，负责各种记录的整理工作，管理评审决议的跟踪、反馈工作；3.5 各相关部门负责人员提供评审所需的资料，负责落实评审中提出的纠正和预防措施及持续改进项目的实施工作；输出管理评审过程◆ 管理评审时机◆ 管理评审准备◆ 管理评审主要输入◆ 管理评审实施◆ 管理评审输出◆ 纠正措施的实施◆ 网络◆ 会议室◆ 总经理：主持管理评审会议◆ 管理者代表：管理评审的组织◆ 管理评审报告（含改进的机会、质量管理体系所需的变更、资源需求）◆ 纠正措施处理单◆ 管理评审控制程序（含风险控制）◆ 管理评审输出中的决定和措施的按时完成率◆ 管理评审输入不完善（风险控制指标）◆ 以往管理评审所采取措施的实施情况◆ 与质量管理体系相关的内外部因素的变化◆ 有关质量管理体系绩效和有效性的信息◆ 资源的充分性◆ 应对风险和机遇所采取措施的有效性，改进的机会、意见和建议输入4. 过程分析乌龟图过程流程图管理评审时机管理评审准备管理评审主要输入管理评审实施管理评审输出纠正措施的实施作业程序与控制要求程序工作内容输出文件责任部门/人6.1 管理评审时机6.1.1 年度管理评审：总经理决定评审时机，每年至少进行一次总经理6.1.2 特殊情况时，由总经理适时召开管理评审，如：1) 公司内外部环境发生重大变化，如市场需求变化，公司组织机构有较大变动等；2) 当发生重大质量、安全卫生或顾客、相关方提出诉讼或对某一环节有严重投诉或投诉连续发生及索赔等事件时；3) 根据管理体系内部审核情况，由总经理适时组织管理评审；4) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5) 质量管理体系审核中发现严重不符合时；6.2 管理评审准备6.2.1 年度管理评审由质保部负责制定《管理评审计划》，经管理者代表审核、总经理批准后实施，并提前两周发至各有关部门；管理评审计划质保部6.2.2 各职能部门负责人根据《管理评审计划》做好工作报告及材料的准备，准时参加，必要时可以邀请顾客代表参加；各部门6.3 管理评审主要输入6.3.1 年度管理评审由各部门总结形成输入报告，各部门需要准备的资料如下：1）营销中心◆ 本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）◆ 顾客满意度结果及分析报告◆ 顾客/市场反馈的重大质量信息和顾客抱怨及投诉分析资料◆ 本部门质量目标实施情况报告、改进建议研发中心◆ 新产品开发情况报告 ◆ 产品改进落实情况◆ 本部门质量目标实施情况报告、改进建议采购部◆ 采购计划达成率分析◆ 供应商绩效情况分析◆ 主要物料的市场价格趋势分析◆ 本部门质量目标实施情况报告、改进建议4）质保部◆ 产品一次交验合格率分析（包括重大质量事故、客户退货等情况）◆ 原材料检验合格率分析◆ 风险控制措施的有效性◆ 本部门质量目标实施情况报告、改进建议5）生产部◆ 生产计划的执行情况◆ 本年度生产制造能力◆ 设备能力◆ 本部门质量目标实施情况报告、改进建议技术服务部◆ 准备一年期内的产品返修率；◆ 现场服务处理问题及时性；7）人事行政部◆ 组织机构、职责分配、人员配置的分析报告◆ 人员培训情况◆ 本年度公司安全生产事故报告◆ 本部门质量目标实施情况报告、改进建议8）管理者代表◆ 公司质量方针、目标实施情况◆ 内审、外审，以及二方审核等提出的不合格、纠正措施实施情况◆ 以往管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价◆ 改进建议9）总经理◆ 准备战略合作活动的状况报告、与质量管理体系相关的内外部因素的变化情况以及应对风险和机遇所采取措施的有效性评价结果。管理评审输入报告各部门6.4 管理评审实施6.4 管理评审实施6.4.1按照《管理评审计划》中确定的时间召开管理评审会，会议由总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，质保部协助管理者代表做好会议签到和会议记录并予以保存。会议签到表管理评审会议记录总经理6.4.2 参加管理评审的各部门负责人结合各相关部门所提供的相关资料对质量体系的有效性、适宜性、符合性进行评审；各部门6.4.3 年度管理评审会议应对下列问题作出综合性评价和结论：1）以往管理评审所采取措施的实施情况2）质量体系的适宜性和有效性；3）质量体系达到质量方针、质量目标的有效性；4）对质量体系及其过程因技术、市场、社会环境变化而