任务二 验收物品.ppt

工作任务： 请每个分公司为北方盛大集团采购的货物进行验收，并填写物资入库初检记录、验收单、货物拒收单、实物保管明细账。 一、送货单 送货单（仓库） N0.0102230 购货单位:北方盛大集团 2009年8月8日 收货人:陈好 驾驶员签名: 张雨 送货车牌号： 粤AS888 注：货物一经上车，出现意外造成损失概由司机负全责。 合计 480 个 740×430x×760 ① 马桶 1500 块 580×450×20 ① 瓷砖 1000 块 620×600×30 ① 地砖 备注 金额 单价 数量 计量单位 规格 （mm） 批次 产品名称 业务员签名: 方林 发货人：李飞 复核： 物资入库初检记录 2.运输车辆是否密封或用篷布遮盖？ 否 是 1.送货单位是否准确？ 备注 检查结果 检查项目 产地 供货单位 送货日期 送货人 数量 单位 编码 规格 供货批次 品名 二、物资入库初检记录 质量检验科监控员 初检人 结论： 9.说明书、纸箱、封口签、装箱单的标示数量与核对数量是否相符？ 8.印刷性包装材料与标准样张核对是否相符？ 7.包装是否符合规定？外包装的标志是否明显？ 6.物资包装是否完整？有无破损、渗漏、受潮、霉变、虫蛀？ 5.到物品资的送货时间、品名、规格、批号、数量、颜色、等级、产地、生产日期等与送货单、订货单、订货合同是否一致？ 4.有无合格证？有无商标？ 3.到物品资品名、规格、批号、数量、颜色、等级、产地是否完整？ 备注 检查结果 检查项目 验收单 年 月 日 备注 总价 单价 短缺退回数量 采购数量 交货数量 材料名称、规格 采购单号 厂商名称 主管： 证明人： 点收人: 三、验收单 货物拒收单 供货单位： 验收日期: 以上货物（全部、部分）拒收，处理情况 拒收原因 明细数 件数 编号 日期 金额 单价 数量 单位 规格及品名 送货单号 仓库主管: 验收人员： 送货单位： 四、货物拒收单 号 字 日 月 复核人 经手人 金额 结存数量 金额 发出数量 金额 收入数量 单价 摘要 凭证 年 实物保管明细账 存放地点： 品 名: 计量单位： 型号规格： 五、货物明细帐 检验货物的方法 2. 数量验收 3.质量验收 （1）观察法 （2）抽验法 （3）检斤换算法 （1） 外观质量鉴定的方法 （看、听、摸、嗅） （2）外包装的异常状况 （人为的挖洞、开缝 、水渍、 潮湿 、 污染 、 包装破损 ） 1. 对单验收 锦囊一 *