本府工程施工查核小组96年4月至7月查核发现常见缺失及因应对策汇总表.docVIP

PAGE 5新北市政府工程施工查核小組103年7月至8月查核發現常見缺失及因應對策彙總表1.工程主辦機關缺失排名缺失內容法令依據/施工規範1查核品質缺失扣點表內容「□無品質督導及查驗紀錄或□未落實」。（4.01.04）例如：品質督導紀錄頻率不足。依據「新北市政府所屬各機關辦理採購規範」第23點規定載明：「工程主辦機關科（課）主管每月應至工地現場至少督導1次以上，承辦人員每週應至工地現場至少督導1次以上。」。2發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。（4.01.例如：工程督導未以書面通知監造或承攬廠商限期改善。依「公共工程施工品質管理作業要點」第15點：「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善」3未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統。（4.01.13例如：標案管理系統資料中資料未確實填報。依「公共工程施工品質管理作業要點」第14點「機關於公告金額以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統」。4查核品質缺失扣點表內容「監造計畫□無核定紀錄或□未確實審查」。（4.01.06）例如：核定完成之監造計畫書仍有缺失。依據「新北市政府所屬