公司人力资源部年度费用预算方案.docVIP

PAGE 5###公司人力资源部年度费用预算方案一、总则1．目的为使###公司人力资源管理资金合理安排、有效使用，人力成本得到合理控制，特制订本方案。2．原则在考察2010年度人力费用预算及使用情况的基础上，结合2011年度###公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集###公司近二年人力资源费用使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据（单位：万元）费用项目2008年2009年2010年预算实际预算实际预算实际招 聘0.300.710.800.800.85培训费用0.030.10.080.500.30员工工资174.98680.00646.39982.21973.02各项福利费用32.4115.68120.00199.20208.73社会保险总额3.7125.0022.3135.0032.92其他相关费用1.004.003.705.004.20总 计0212.39825.49793.281222.711220.02由上表数据可以得出如下结论。1．劳动力市场人员招聘难度的加大，###公司每年需要招聘各类岗位员工，招聘费用以平均9.4%的速度递增。2．随着最低工资标准和员工薪酬的逐年上涨，###公司用工成本增加，员工工资费用支出以平均12.9%的速度递增。3．随着###公司管理步入正轨，员工编制的增加和完善，各项福利费用亦随之以30.5%的速度递增（主要原因在于09年雅乐庭开业员工食宿费用的增加）。4．根据深圳市最低工资标准的调整，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，###公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年10.7%的速度递增。5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以13.5%的速度递增。6．###公司人力资源管理费用总额平均以15.3%的速度递增。三、###公司人力资源经营状况分析1．###公司2011年的发展目标：预计营业额达到8000万，以15%的速度递增。2．预计###公司在市场营销和雅乐庭中餐宴会业务项目上会加大运营力度，###公司市场营销部和宴会服务管理人员会有所增加；此外行政酒廊的重新运营和工程部维修和保养项目的增多，人员编制也将会有所上升；以上预计新增编制10人。4．本年度月均人力流失率为13.4%，预计2011年流失率将维持在13%-15%之间，未来广东劳动力市场供应的偏紧，将陆续增加招聘成本。5．鉴于###公司发展规划对人才的需求，2011年将加大对员工的培训投入和激励力度，预计培训费用以50%的速度递增。6． 2009-2010年，现有中高层管理人员工资基本未有变动，部分基层员工工资也有所偏低，根据###公司发展阶段，预计2011年将逐步进行调整。7. 未来国家关于社会分配体制改革—企业薪资集体谈判制度的实施，有可能导致工资标准调整频率的加快，2011年深圳最低工资标准线将有可能继续上调，抬高人工成本。四、2011年###公司人力资源相关政策的调整根据###公司于2010年关于人力资源管理的相关规定，以及2011年人力资源建设规划，对相关人力资源管理政策的调整总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容招聘政策调整1．加强与大中专院校联系，批量招聘实习生来###公司就业，减少人工成本支出的同时提高员工队伍素质；但会适当增加校园招聘费用，如差旅费和赠品等2、为吸引和保留优秀员工，鼓励员工自住学习，已执行员工学历补贴，专科学历补贴50元，本科学历补贴100元3．2011年将进一步完善管理人员的招聘选拔程序和考核，并加强综合管理能力的测评薪资福利政策调整薪资政策向优秀员工倾斜，提供富有竞争力的薪酬，从而达到吸引、保留、培养和激励核心员工为###公司创造优秀业绩薪资福利随###公司业绩和发展阶段进行相应的配套和完善，突出以业绩为导向考核政策调整1．2011年起尝试实行目标管理，对###公司中高层管理人员目标的完成情况进行绩效考核，薪资与业绩挂钩，实行浮动薪资制员工培训政策调整1．2011年起新进员工实行岗前培训， 除了企业文化、制度培训、礼仪培训和安全培训之外，增加岗位操作技能培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗2．2011年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分3．2011年起加大员工培训投入力度，继续与专业培训机构合作，全年开展8-10次培训。以上将适当增加费用的投入。五、2011年各项费用预算编制1．招聘费用预算，如下表所示。招聘费用预算表（单位：元）校园招聘费用计划每季度举办校园招聘1次，共4次。每次费用500元，共计2000元人才交流会预订一年鹏程人力市场招聘，费用3600元宣传材料费人才市场招聘会及校园招聘会的宣传材料合计25