湖南XX高分子材料科技有限公司程序文件(53页).doc

湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：目录生效日期2011年05月27日目 录序号文件名称文件编号责权部门1文件控制程序QP—001行政人资部2.记录控制程序QP—002行政人资部3目标管理程序QP—003行政人资部4管理评审程序QP—004总经理5培训控制程序QP—005行政人资部6设备控制程序QP—006生产部76S管理程序QP—007质量管理部8客户沟通和服务控制程序QP—008营销部9合同评审控制程序QP—009营销部10配方调试及更改控制程序QP—010技术部11采购控制程序QP—011物资供应部12生产过程控制程序QP—012生产部13物料控制程序QP—013仓储物流部14产品防护控制程序QP—014仓储物流部15监视和测量设备控制程序QP—015技术部16顾客满意调查控制程序QP—016技术部17内部审核控制程序QP—017质量管理部18进料检验控制程序QP—018质量管理部19过程检验控制程序QP—019质量管理部20最终检验控制程序QP—020质量管理部21不合格品控制程序QP—021质量管理部22数据分析管理程序QP—022各部门23纠正与预防措施控制程序QP—023各部门24物资入库控制程序QP—024仓储物流部 湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 2 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期2011年05月27日 目的：使质量管理体系所有文件与资料正确流通，以保证各相关部门能够适时获得正确有效之文件与资料。 范围：本公司所有生产之产品，从合约审查、原料采购、生产、检验、储运至交货及服务等各级段工作中之文件与资料管制均适用之。 权责：3.1内部文件与资料之制定，废止与收发管制权责表：文件级层核准审核制定收发管制单位一级文件最高管理者管理者代表质量管理部质量管理部二级文件最高管理者管理者代表权责部门主管质量管理部三级文件最高管理者部门主管单位人员质量管理部3.2文件审核过程中发现问题时，如有手改现象，由审核人在手改处盖章或签名确认．4.0 定义：4.1一级文件：质量手册：说明质量管理体系原则与管理重点之体系指导文件。4.2二级文件：程序文件：供管理者控管各部门之作业流程是否顺畅且符合标准之文件。4.3三级文件：作业规范：规范作业者行为或动作的各类标准或指导书。4.4四级文件：记录（各类表格）：采用记录的形式来显现执行结果之表格或报告书。5.0 作业内容：5.1文件管制流程图（如附件一）．5.2文件制作规范：本规定限于一二级文件适用5.2.1封面制作规范：A．公 司 名：B．文件名称：一、二级文件名称；C．文件编号：详见文件编号规则（5.5）；D．制定单位：编制本文件之单位；E．版 本：详见5.7相关内容；F．页 数：详见5.7相关内容；G．制定日期：制定文件的时间；湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 3 页页 数共 32 页标题：目录生效日期2011年05月27日H．发行日期：文件被核准后正式发行实施的时间；I．核准、审查及制定人签名：核准、审查人必须签名确认． 5.2.2内页制作规范：内页制作必须包括：A．文件名称：位于正文中间．B．文件编号，版本版次及页次；位于正文之上方．C．正文：正文必须位于页面内．5.3文件制定、修订、废止作业5.3.1文件制定作业：文件需要制定时，同权责部门进行制作，经相关部门会审，权责人员核准，质量管理部按文件编号原则对新文件进行编号．5.3.2文件修订作为A．若文件不符合现时要求需修订时，由权责部门提出修订原因，填写“文件修订及废止申请单”交原制定部门研议修订，并经相关部门会审，权责人员核准．B．修订后之文件由文管中心负责发行．5.3.3文件废止时，同提出部门填写“文件、修订及废止申请单”交原制定部门废止，原编号列入管制，不得重复使用．5.4文件审核与核准作业：文件制定、修订及废止之审查及核准作业依照3．1作业．5.5文件编号规则5.5.1一级文件编号：QMS-01：质量手册 Q/EQ/EMS流水号体系管理质量/环境、ROHS湖南中汉高分子材料科技有限公司程序文件文件编号ZH/QP-001版本号B/0页 码第 4 页标题：目录生效日期2011年05月27日5.5.2二级文件编号：QP：QMS程序文件E P：EMS程序文件ZZHQ/EP流水号流水号程序文件中汉5.5.3表格编号：QR：质量记录 ER：环境记录Q/EQ/ERQC流水号流水号表格中汉5.5.4三级文件编号：QW：质量管理体系三级文件 EW：环境管