加油站质量管理体系内部审核检查表.docVIP

中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进： HYPERLINK 好好学习社区加油站质量管理体系内部审核检查表编号: 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4 6.2、6.3、6.4、7.2、7.5、7.6、8.2.1、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3被审核部门 加油站 被审核人员签字：审核员(签字)审核日期审核要素审核内容和方法审核记录符合性判断5.5.1职责权限部门职责是什麽？5.4.1目标部门质量目标什麽？4.2.3文件控制□有受控文件清单；包括了应执行的全部受控文件；有设备操作规程、《 HYPERLINK \l _Toc272483692 成品油销售过程控制程序》、《服务提供过程控制程序》□文件的编号□文件的控制包括：与质量管理体系有关的红头文件均为受控文件，通过公文号加以标识。其他与质量管理体系有关的受控文件，均需加盖“受控”印章。质量管理体系有关的受控文件均由质量安全环保处统一登记后发放，更改时需进行跟踪更换。□各部门编制本部门管理的《文件清单》报质量安全环保处备案，当发生变化时要及时更新《文件清单》并向质量安全环保处通报。□每年内部审核时，对文件的符合性、适宜性进行评审；□文件的更改：包括质量管理体系文件需要更改时，执行有关规定并再审批。当更改内容或次数较多，应采取换版方式。□