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IT系统相关人员职责划分管理规定 PAGE \* MERGEFORMAT 1IT系统相关人员职责划分管理规定总则为了建立本公司IT系统适当合理的职责分离制度，防止相关人员职责存在冲突，确保计算机应用软件系统(以下简称应用系统)数据的准确性和安全性，特制订本规定。适用范围本规定适用于对IT系统相关人员职责划分的管理，重点适用于公司层面自主开发的应用系统的相关人员以及公司层面所购商品软件的使用和维护人员。各二级公司自主开发的内部应用系统及本单位所购仅限内部使用的商品软件所涉及的相关人员的职责划分，由各相关单位参照本规定实施管理。职责()办公室负责本规范的制订和修订，负责管理各应用系统“应用系统职责分配表”，并负责对本规定的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作。具体承担开发和维护公司层面某个应用系统的单位，应按照本规定对本单位所负责的应用系统所涉及的相关人员进行职责划分并实施具体管理。管理要求职责划分原则掌握应用系统内部结构和源代码的人员不得从事该应用系统的操作使用。应用系统的操作使用人员不得从事代码编写，不得接触网络设备、服务器、数据库及应用系统的源代码。掌握服务器、数据和源代码的人员的职责应分离，不能交叉任职。人员分类将IT相关人员做如下分类：1）应用系统使用人员2）应用系统开发人员3）应用系统维护人员4）应用系统测试人员5）数据库管理人员6）系统管理人员7）应用系统管理