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岳阳市铁山供水工程管理局 2017年度预算绩效管理工作总结报告 单位基本情况; 铁山水库1982年关闸蓄水，集雨面积493平方公里，总库容6.35亿立方米，在全省19个大型水库中列第8位。铁山局主要工作职能是承担着岳阳县、汩罗市、临湘市和经开区4个县（市）95.37万亩农田的灌溉任务。同时担负着保护洞庭湖支流新墙河沿岸近百万人民的生命财产安全，以及京广铁路、京珠高速公路、107国道的防洪重任。2002年启动全市饮用铁山水工程后，铁山局增加了一项保障全市100万人口饮用水安全的重要职责。铁山局在我市预算编制体系中定性为定额补助单位，即每年市财政定额补助人员经费442万元，其余人员经费及工程维护资金，由铁山局自行在供水、养殖等经营性收入中解决，财政不予解决。 2017年绩效评价情况; 面对新的发展形势，铁山局设定的长期绩效目标是：坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实十八大精神，围绕“四三六”工程核心任务，把握服务社会和发展自身两个重心，紧扣务实、改革、惠民三大重点，全面提升铁山硬实力、软实力和行业影响力，进一步增强社会美誉度、群众认可度和干部职工荣誉感，在建设更加美好铁山的征程中实现新跨越。2017年度绩效目标是这样设定的：全年实现总产值2.99亿元，总收入2.62亿元，确保城乡供水安全，高效运行和库区生态环境稳中提升。 科学引领发展脚步，岁月记录奋斗痕迹。一年来，我们在市委、市政府的坚强领导下，认真落实“一极三宜”江湖名城战略部署，切实加强铁山水资源保护，加快发展经济，强力推进项目，积极克服各种困难，有效应对诸多挑战，圆满完成了年度目标任务，各项工作都取得了新的成效。全年共实现总产值2.99亿元，总收入2.62亿元，同比分别增长3.15%和6.7%。主要经济指标超额完成了年度目标任务，完成铁山城镇原水供应9653.18万方，原水收入3655万元。其中城市供水量8988.5万方，为历年最好供水成绩。北灌所、城供所、金凤所牢固树立安全就是效益的思想，加大巡查排险力度，改进工作方法，确保了安全供水无事故，为供水总量的突破提供了保障。 （一）突出重点，铁山水资源保护及环保督查整改工作落到实处 做好铁山水资源保护和环保督查整改工作既是市委、市政府交办我局的重点工作，更是我局的生存与发展之本、应尽之责。一是基础性工作进一步完善。进一步完善了铁山饮用水水源地水环境事故应急预案，调整了相应的应急处置领导小组；组织进行了大规模的铁山水资源保护宣传活动，在库区、渠道等周边乡镇发放张贴宣传资料5千多份，更新制作界桩、标示牌、警示牌。二是项目争取进展顺利。积极争取国家投资700万元，将启动铁山北干渠末端沉淀打捞池建设项目。该项目已经纳入国家环保部良好湖泊治理项目，已通过国家环保部评审，并已经完成招投标网挂程序，即将启动实施。项目启动后可防止北总干渠随水而下的污染物进入金凤水库，确保金凤水库水质不受污染。三是水库“四禁”实施到位。即禁止采砂、禁止违法建设、禁钓、禁游。进一步落实市委、市政府《关于印发岳阳市清理国家公职人员参与采砂、运砂、浮吊、砂石码头经营活动专项整治方案的通知》文件精神，对库区周边涉砂事项进一步清理、排查，与月田、毛田镇政府进行协调并督促相关部门对月田、毛田河上游洗沙等违法行为进行了专项整治。今年以来，禁采砂、洗砂12起，停工违法建房13处，并联合月田镇政府、毛田镇政府、岳阳县铁山水资源保护局、铁山派出所等部门，组织对5处违法填库湾的侵权行为进行制止并要求恢复原状。劝离钓鱼人员近万名，教育处罚近千人。使铁山水库砂石禁采率达100%，违法建设零增长，水库垂钓、游泳等污染水质的现象得到了有效扼制；四是水面污染防控有效。安排专职管理人员，对水面分区管理、责任到人，及时打捞入库垃圾漂浮物，保持水库水面清洁；督促配合岳阳县抓好库区畜禽养殖污染整治，召开了铁山库区畜禽规模养殖全面退出启动会，成立了相应的工作机构，目前已全面完成库湾退养工作。 （二）高度重视，防汛抗旱工作取得全面胜利 入汛以来，在省、市防指的正确指挥和调度下，我局严格贯彻落实省、市防指指示精神，早宣传、早发动、早动手，坚持从早抓起，从细微处入手，以严肃认真的态度狠抓落实。一是提高站位，强化认识。要求各基层单位时刻绷紧安全度汛这根弦，要有慢不得的紧迫感，等不及的危机感，坐不住的责任感，把防汛抗灾工作作为当前重中之重的工作抓好、抓实。二是行动迅速，措施得力。做到了“四个到位”：严格巡渠巡堤查险有记录，并进行拉网式排查，对强降雨造成的险情，第一时间迅速处理，做到了查险处险到位；补充采购编织袋2万个，调运砂卵石2000方，抢险机械设备随时待命，做到了防汛物资储备到位；加强铁山水库自备电源、溢洪道闸门、节制阀等设施设备的维修保养调试，做到了设施维修调试到位；抓