ISO14001环境管理体系通用内审检查表(按条款审核).docVIP

ISO14001环境管理体系通用内审检查表（按条款审核）ISO14001:2004要素审核部门检查内容事实记录评价4.1 总要求公司是否依据ISO14001:2004标准的要求建立环境管理体系形成文件并加以实施和保持？是否确定了本公司的环境管理体系的覆盖范围并形成文件？4.2 环境方针公司是否制定了形成文件的环境方针并加以实施和保持？环境方针是否适合于本公司的产品、规模，并与其活动、产品和服务的环境影响相适应？环境方针内容是否有对持续改进和污染预防的承诺？环境方针内容是否有对包括对遵守适用法律要求和公司应遵守的其他与环境因素相关的要求的承诺？是否提供建立和评审环境目标和指标的框架？是否传达到全体为公司工作或代表公司的人员？是否都理解环境方针？ 环境方针是否可为公众所获取？4.3策划4.3.1环境因素是否编制、实施和保持环境因素识别和评价程序？是否按程序要求对环境管理体系范围内的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别？是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素？环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？受审核人员管理代表内审员ISO14001:200要素审核部门检查内容事实记录评价4.3.1环境因素环境因素识别是否考虑下列因素？＊向大气的排放＊向水体的排放＊向土地的排放＊原材料和自然资源的使用＊能源使用＊