2016第一次质量环境和职业健康安全管理体系-上海海龙工程.DOCVIP

PAGE PAGE 14上海海龙工程技术发展有限公司HL(ZS)06 2015版 管理体系内部审核实施计划部门：总工程师室 编号：17001审核目的1）验证公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合GB/T 19001- 2008 idt ISO 9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准要求并有效运行。2）发现不合格（不符合）项和薄弱环节并加以改正，使质量、环境和职业健康安全管理体系更具有效性并持续改进。审核依据1）GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004标准、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准。2）公司《综合管理手册》HLB/QEO/SC-01:2015、《程序文件》HLB/QEO/ CX-01～21:2015、《支持性文件》HLB/Q（或QEO）/ZC-01～05:2004～2016。审核部门和条款审核部门：项目监理组。质量管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.2.3、4.2.4、5.2(5.2.1)、5.4.1(5.4.1.2)、5.5.1、5.5.3、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2.3、7.4.2、7.4.3、7.5.1(7.5.1.1)、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3（8.3.1）、8.4、8.5.2、8.5.3。 环境/职业健康安全管理体系审核条款（未标注括号的为管理体系标准条款号，标注括号的为《综合管理手册》条款号）：4.3.1 (5.2.2/5.2.3)、4.3.2(5.2.4)、4.3.3(7.1)、4.4.1(5.5.1/6.3)、4.4.2 (6.2.2)、4.4.3 (5.5.3)、4.4.5 (4.2.3)、4.4.6 (7.1/7.5.1.2/7.5.1.3)、4.4.7(7.5.1.4)、4.5.1 (7.6/ 8.2.5)、4.5.2 (8.2.6)、4.5.3(8.3.2/8.4/ 8.5.2/8.5.3)、4.5.4(4.2.4)。 审核组长盛财荣。审核组成员及分工质量管理体系：盛财荣、梁 泓、唐春俭、姚永春；环境/职业健康安全管理体系：盛财荣、陆晶军。审核部门和时间见附录《审核日程安排》。审核报告预期发布日期审核报告将于2017年7月在公司网站上发布。计划编制人：盛财荣 计划审批人：朱建华 日 期：2017.3.14 日 期：2017.3.15附录：审核日程安排说明：审核日程如有调整，一般情况下提前2天另行通知。项目监理组如工作需要需调整时，请提前2天与总工程师室联系。审核时间审核部门4月5日（周三）上午上海万象城下午轨交15号线土建工程施工监理4标4月6日（周四）上午国际医学园区生物医药基地五期4月11日（周二）上午明园森林都市四期下午世纪长江苑商品住宅项目4月12日（周三）上午浦东E-18地块（9-3）项目4月14日（周五）上午川沙新镇六灶社区18-02地块综合项目4月17日（周一）上午皇都花园三期4月18日（周二）上午杨浦区定海社区B5-5地块项目4月19日（周三）上午上海龙湖闵行马桥8A-02A4月20日（周四）上午经纬城市绿洲C地块4月21日（周五）上午苏州工业园区271地块4月26日（周三）上午轨交17号线工程徐泾车辆段市政房建项目5月2日（周二）上午洋山保税港区陆域（一期）市政工程5月5日（周五）上午闸北N070501单元12-05商办项目下午闸北N070501单元12-06商办项目5月9日（周二）上午新华路街道71街坊商办项目5月11日（周四）上午松开V-37地块生产及辅助用房下午松江科技园配套项目（一期）工程上海海龙工程技术发展有限公司HL(ZS)07 2015版 （质量、环境和职业健康安全）管理体系内部审核检查表受审核部门：项目监