文件控制程序 (2).docVIP

湖北草木花农业发展有限公司程序文件文件控制程序 编 号：CMH/QP-401 版 号：A 更改号：0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 11.目的 对质量体系所要求的全部文件实施控制，确保文件处于正确完整状态，以保证质量管理体系的有效运行。2.适用范围 适用于公司内使用的质量手册、程序文件、作业指导书及外来文件管理。3.职责3.1 总经理负责质量手册的批准与发布。3.2 管理者代表负责主持质量手册和程序文件的编制，实施、协调、保证文件的系统性、协调性、充分性和适用性，对文件内容负责解释，负责程序文件及管理类作业指导书的批准。3.3财务部负责质量手册、程序文件、作业指导书的发放、修订、保管和实施检查工作。3.4财务部负责收集有关产品生产安全方面的法律法规及社会保障法律法规；3.5生产部负责技术类作业指导书及技术类外来文件的批准与发布。负责技术类作业指导书的制定、修改及外来文件资料的收集、发放与保管。3.6各部门负责人负责组织本部门技术类作业指导书的编制并审核。3.7营销部负责收集外来文件中的客户产品资料、3.8品管部收集与产品有关的标准。3.9产品检验标准与检验方法由品管部编制、技术审核、技术顾问批准。4.引用文件 4.1 GB/T19001—2008 4.2 湖北草木花农业发展有限公司《 质量手册》 5.工作程序 5.1 文件的分类 公司管理体系文件共分为质量手册、程序文件、作业指导书、外来文件和记录五大类。 5.1.1质量手册：规定组织质量管理体系的文件； 5.1.2程序文件：为规定某项工作过程的途径时所形成的文件；5.1.3作业指导书：为规定产品的技术要求、工艺方法而编制的文件，包括设计文件、工装图样、工艺文件、技术标准、产品操作细则和检验标准等，为保证管理体系的有效运行而形成的文件5.1.4外来文件：包括国际标准、国家标准、行业标准、客户提供的产品技术资料及其它具有参考作用的文献。 5.1.5记录：与产品有关的记录及标准要求的记录； 5．2 文件的编号与版本控制 5.2.1质量手册的编号： CMH / QM - 2014 生效年号 质量手册代码 公司代号 5.2.2程序文件的编号： CMH /QP – X X X 文件流水号01、02、03…… 文件对应的标准条款号 程序文件代码 公司代号 X代表： 4（Quality System质量管理体系）； 5（Management Responsibility管理职责）；6 (Resource Management资源管理) ；7 (Product Realization产品的实现)；8 (Check Analysis Measurement检查、分析及改进)。 XX代表：从01开始5.2.3 作业指导书编号 CMH-WI/XX NN 流水编号 工作指示缩写/部门代号 公司代号 注解：XX表示部门代码 如： CW-财务部； SW-营销部； QC-品管部； SC-生产部5.2.4记录编号 F-YYY-XX N 版本