物料申购管理规定 1986字 投稿：陆赀赁.docVIP

物料申购管理规定 1986字 投稿：陆赀赁 管理规定 文件名称: 物料申购管理规定 文件编号: TX-C.05.02 版 本: D 页 码: 第1页 共 9页 生效日期: 2005年12月1日 本文件为TCL空调器（中山）有限公司所有，未经许可任何人 不得翻印,纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！ 文件修订、批准页 修订记录： 1、目的 1．1 规范各业务部门申购物料的审批程序，及各类申购方式； 1．2 规范申购业务部门申购时间 。 2、适用范围 2．1本流程适用于本公司各业务部门的物料申购。 3、术语/定义 3．1独立需求：非正常批次生产机型所用物料(包含返包返修物料，不包含两器半成品）； 4、职责 4．1各申领部门负责按规定时间及要求在SCM系统中创建申购单； 4．2采购课负责会签、采购订单下达及回料的跟进。 5、业务操作规范 5．1 常规独立需求物料申购业务操作规范 5．1.1各部门按SCM系统物料申购的格式填写申购单并进行审批； 5．1.2售后服务部、商用中心的申购，定于每周申购一次（尽量于每周二提供明细）； 出口机免费易损件、出口机配件要货计划（客户购买）的申购，定于每周申购一次（需于每周二提供明细），设计开发部的申购，由设计开发部指定专人统一填写申购流程，规定每周申购两次，分别在周二12：00和周四16：00前完成流程审批； 5．1.3因纸箱特殊生产工艺决定要求，未跟单走的易损件及出口机配件要货计划如需 申购有品牌纸箱，每次最小申购量为30件，如是空白纸箱则不作要求；对印刷件最小申购数量为5件。 5．1.4对有新技术要求的物料，申领部门需向技术工艺部申请物料代码，待系统新增 物料代码后再填写申购单，并同时将技术文件要求或图纸提供给采购部供应链管理课； 5．1.5此流程只针对采购件、委外加工物料，对于自制两器成品、半成品，由申购部 门直接对两器，两器下达手工订单后即会产生物料需求（改变以前申购部门对两个部门的问题）； 5. 2包/返修机物料申购业务操作规范 5．2.1所有返包/返修物料（包括技术通知单、工艺通知单上拟出返包方案所需采购 物料，改变以前直接根据返包通知单所列物料下采购订单方式）统一由制造部按SCM系统物料申购的格式填写损耗清单，启动流程由技术工艺部确认和总装课长审核； 5．2.2非大批量返包/返修生产计划定于每周申购一次，时间为每周二；大批量返包/ 返修则视具体情况而定。（原则上50套或以上为大批量） 5. 3中山武汉两厂物料互帮采购申购业务操作规范 5．3.1由采购部申购方的相关采购员启动CPC申购流程进行申购,采购方相关采购员 会签，同时根据建议下达请购单及采购订单,物料回料后,采购方采购员按表1-1格式填写《委托采购物料外发通知单》,由课长审核，财务部、仓库管理课会签后仓库发料； 5．3.2 申购方在SCM系统中下达采购订单，只是为了方便申购方到货入库，无需将 申购方的采购订单传真到采购方，采购方从CPC流程中接收申购方采购信息； 5．3.3采购方在物料到货时，协调组织并跟踪采购物料到达申购方。 5. 4试用物料申购业务操作规范 5.4.1送样申请单如判断为非免费送样，其申购方法视为常规独立需求物料申购，送 样申请单流程归档后，由开发部在SCM系统中填写申购单启动流程； 5.4.2其它部门申购自制两器件的，由申购部门直接走CPC流程审批，经生管和两器 课会签后执行； 5. 5补充条例 5．5.1售后、商用要求直接送货到各自仓库的物料暂时按原有流程即走CPC流程进 行申购，待SCM系统功能完善后再开始执行； 5．5.2 DL项目组所需长线物料、进口物料等全部由DL项目组自行采购，不需要通 过采购课帮助采购； 5．5.3所有独立需求物料不接受以联络单或发邮件等形式通知采购物料，统一由申购 部门走SCM系统申购流程进行申购； 5．5.4所有物料的申购，其要求交货时间须满足采购周期要求。如为全新物料，采购 周期为12天；如大于50件以上旧物料，采购周期为8天；除以上要求，如有 特殊情况无法按期采购的，以采购课反馈的交货期为准。如有紧急特殊物料申 购的，经过评审可不按规定申购时间操作，按沟通后达成的交货期进行申购； 5．5.5除南方物流申购的物料出库时按申购出库(对外)，武汉申购物料按其它出库（销 售出库）外，其它部门申购物料全部按正常申购出库。 6、 相关表格 6．1.1 表1-1《委托采购物料外发通知单》 TCL集团空调事业部采购部 委托采购物料外发通知单 审核： 会签: 编制： 批准： 7、工作流程图 7．1.1常规独立需求物料申购流程图； 7．1.2