QR8.2.4监理服务监督管理程序表式.doc

SCCS-QR-8.2.4-01监理服务监督检查记录表受检查单位（项目、部门）检查日期检查人员检查内容及记录记录人： 日期：（续页）整改建议：验证记录：记录人： 日期注：1.若本表填满，可另择纸张记录。2.检查中发现的不合格服务，应按不合格服务处理程序处置。表号：SCCS-QR-8.2.4-02项目监理工作质量考核表(一)项目名称：一：监理基础管理工作：序号检查项目检查内容检查方式与扣分标准应得分扣减分实得分1监理合同管理监理合同、中标通知书、合同备案证、监理交底记录。查：内业资料，每缺失一项扣3分。122监理人员上岗资格项目监理部人员名单。总监任命书、总监代表授权书、监理人员上岗证书、人员调动单、查：内业资料台帐记录是否清晰，每缺失一项扣3分。213监理标识监理公司铭牌、营业执照、资质证书、各级人员岗位职责、组织机构图、形象进度表、人员考勤表、气象表、查看：上墙情况，每缺失一项扣3分。214监理工作依据法律、法规。验收规范、技术规程，强制性标准。业主提供的技术资料、施工图、是否有效。公司发放的管理文件、转发的政府管理性文件等、各类目录清单建立及验证。查：各类目录清单记录是否清晰规范齐全，并抽查实物管理情况，每缺失一项扣3分。245监理检测设备工具及监理设施电脑计算机、打印机、数码相机、办公桌椅、文件柜、安全帽、是否齐全完好。监理检查验收检测设备工具、仪器齐全、完好有效。台帐记录完整。查：各类目录清单记录是否清晰规范齐全，并抽查实物管理情况，每缺失一项扣3分。216合计99 检查记录人： 年 月 日项目总监确认：表号：SCCS-QR-8.2.4-02项目监理工作质量考核表（二）项目名称二：质量控制管理工作：序号检查项目检查内容检查方式与扣分标准应得分扣减分实得分1监理规划、实施细则规划内容符合规范要求、审批手续齐全。各分部监理细则齐全、细则编制有针对性、具有操作性。应该明确旁站部位、旁站内容要求、旁站时间、旁站人员。编制审批手续齐全查看：监理规划审批手续齐全、细则内容，是否有缺失。每缺失一项扣2分。82监理日记正确记录监理每日活动情况。材料进场验收记录、混凝土试块砂浆试块制作记录。施工存在问题、处置情况、监理工程师通知单发放记录、回复封闭记录。监理师签字、总监签字等情况查看：相互对照监理日记通知单、联系单。每发现一项应该记录的内容未作记录扣2分123监理工程师通知单、监理联系单及停工单发现质量问题，正确应用通知单、联系单和停工单。应该及时签发、应该有明确的整改要求和整改日期、有签收手续。整改回复及时、复验封闭消号符合规范要求。查看：监理工程师通知单、联系单对照监理日记进行检查。每发现一项不符合规定扣2分124施工组织设计、专项方案审批。承包单位质保体系审核。分包单位资格审查施组、专项方案是否得到审批，审批意见是否得到修改完善并再次报审及再审批。质保体系，质量计划是否批准并得到落实。分包资格是否经过审查，上报资料是否真实有效查看：报审表、施组专项方案、专家评审意见及相关方案，上报资料内容。每发现一项不符合或缺失扣2分125现场标养室管理标养室是否已建立，标养室内设备是否齐全完好，管理制度是否建全，各类台帐是否建立、是否登记记录，以及日常检查记录情况。查看：内业资料记录和标养室实物情况。每发现一项不符合规定扣2分。86材料报审管理材料进场是否进行验收及书面记录。是否进行见证送样，复试报告是否已收到，复试结果是否合格，应该进行强屈比验算的报告是否已作验算。结果是否满足要求，质保书、合格证、生产许可证、备案证、级配单等资料是否收到齐全，内容是否符合规定要求，三要素规定是否已完善、能否起到追溯效果。材料报审表：签字日期、拟使用部位是否填写清楚。查看：相互对照监理日记、质保资料、复试报告、和材料报审表。是否有，先使用后复试的情况等。如每发现一项不符合要求扣2分。207质量验收检验批验收是否按计划执行，验收记录是否已记录。分部分项工程隐蔽验收工作是否及时进行，隐蔽验收记录内容是否完善、及时评定和签字并收集归类。查看：相互对照检验批计划和验收记录。分部分项隐蔽验收单等资料，填写是否正确，是否有漏项每发现一项不符合要求扣2分。128旁站记录监理细则、专项方案中规定的分部分项旁站部位、关键部位、重要节点，旁站时间，旁站内容，旁站发现的质量问题、整改要求以及旁站人员签字。旁站记录清晰。查看：旁站记录对照监理日记和监理细则，应该旁站的部位旁站人员是否到位，有无记录或记录不清楚不能反映旁站质量情况的每发现一项扣2分