工-地-试-验-室-管-理-检-查-表.doc

贵州路桥集团有限公司试验检测中心试验室 工地试验室管理办法PAGE 6 -贵州路桥集团有限公司中心试验室工 地 试 验 室 管 理 检 查 表（1） 受检项目名称所属分（子）公司检查时间年 月 日受检项目人员检查人员一、基本要求100分（权值0.3）检查项目标准要求检查记录应得分实得分备注A、试验室建设情况401、授权负责人、试验室主任及资格满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求5符合要求为5分，不能胜任本工作扣2分,没有资格证扣3分，都不合格得0分，未在试验室工作，挂靠者该项得2分。2、试验室员配置及资格满足《项目质量、环境及试验管理人员最低配置表》的要求10有资格证并在试验室工作满足要求得10分，缺一个扣2.5分。3、试验室试验资质有经交通质监局批复的能力认定证书5符合要求为5分，不符合要求为0分。4、试验人员业务能力1、现场询问考核2、根据试验资料等综合考核5不能胜任本工作得0分，基本能胜任本工作得3分，能胜任得5分。5、试验室标准化建设情况1、是否按交通部及母体试验室标准要求建立公司试验室5按母体试验室要求标准化及交通部标准化建立工地试验室得5分，完成不好扣3分，未按要求建立0分。6、试验室管理职责建立：试验室部门职责、试验室主任职责、技术负责人职责、试验员职责及组织机构图各岗位职责上墙并存档5职责制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。7、试验室管理制度建立：《试验室管理制度》、《监测设备管理制度》、《资料及档案管理制度》、《样品管理制度》各管理制度上墙并存档5制度制定合理可行、齐全并上墙为5分，缺一项扣0.5分，只制定未上墙扣0.5分。B、仪器设备管理301、监测设备台帐有相应的分类台帐，信息完整5完整并符合要求为5分，缺一样扣0.5分，没有为0分。2、监测设备档案一机一档，设备档案资料完整5符合要求为5分，信息不完全符合为3分，没有为0分。3、监测设备检定计划及检定、状态标识，自校记录1、所有设备已检定并标识清楚2、检定计划台账清晰3、自校台账清晰4、仪器状态标识清晰（包括自校仪器）5、自校记录完整有效10无检定计划扣10分、仪器未全部检定每台扣2分，未标识每台扣2分，记录不完善每台扣2分，台账信息不清晰扣每台0.5分。4、仪器操作规程上墙并存档5规程制定合理可行、齐全并上墙为5分，部分制定并上墙得3分，只制定未上墙为2分，规程与仪器不吻合扣3分，没有为0分。5、仪器设备维修保养及记录已建立、记录及时5未建立0分。不完善扣3分。记录不及时扣3分。C、试验环境301、试验室、试验设备、办公卫生试验室总面积不小于交通部标准化指南要求、布置合理、整齐有序、整洁、每室分已检区和待区、并把已检待检样品分区堆放15面积不满足扣10分。脏乱差扣10分。未分区扣5分线路等布置不合理扣5分扣完本项分值为止。2、标养室条件试件摆放规范、养护记录及时、温湿度满足要求、无过期试件、没编号的试件、出入库台账，试样承架标识，干净整洁。15每项不符合扣5分。扣完本项分值为止。贵州路桥集团有限公司中心试验室工 地 试 验 室 管 理 检 查 表 （2）受检项目名称所属分（子）公司检查时间年 月 日受检项目人员检查人员二、室内试验及资料100分（权值0.7）检查项目标准要求检查记录应得分实得分备注A、资料管理501、资料分类及总目录建立1、按集团公司下发的68号文，分类建立总目录及分目录。试验计划，试验台帐，试验委托登记记录，原始记录，仪器使用记录，试验报告仪器设备档案，对内对外相关往来文件，文件及报告收发记录，涉及的试验规程及标准等。51、缺总目录扣5分，每缺一项分目录扣2分，扣完为止。2、未按68号文执行0分。2、标准、规程、规范引用使用现行有效的标准、规程、规范, 且齐全（不能使用下载版本）5不全每项扣1分，标准等过期0分。3、原材料及标准试验报告、记录完整、规范、及时、准确、签字符合规范要求试验、报告日期时间逻辑正确，数据精度符合相关规范要求，试验结论清晰明确，检测参数是否齐全，签字齐全。上报及时，归档完整，报告与原始记录吻合，报告填写无漏项缺项，签字人员资格、持证上岗，试验报告和原始记录签字及时，计算、复核不能是同一人,同一人的名字不能出现多种笔迹.，签字的人与资质申报里的人相吻合，并且符合交通部及省交通工程质量监督局的有关要求。20细集料、粗集料、钢材、水泥、沥青、土工标准试验、抗压强度，其它全部符合要求为20分。每种资料签字不吻合每项扣2分，标准使用错误每项扣2分、其它错误每项扣1分，每类资料发现造假现象每项扣10分，签字不符合每项扣5分。扣完为止。4、配合比试配是否及时、合理查配合比是否滞后，配合