0 表格2727.docVIP

PAGE 记录清单BJXJ-JL-04 序号记 录 名 称编号保存期使用部门1受控文件清单BJXJ-JL-01三年各部门2发文登记表BJXJ-JL-02三年办公室3文件更改通知单BJXJ-JL-03三年办公室4记录清单BJXJ-JL-04三年各部门5环境因素识别与评价表BJXJ-JL-05三年工程技术部6重要环境因素清单BJXJ-JL-06三年工程技术部 7危险源辨识与风险评价表BJXJ-JL-07三年工程技术部8需要控制的危险源清单BJXJ-JL-08三年工程技术部 9适用的法律法规和其他要求清单BJXJ-JL-09三年办公室 10管理方案BJXJ-JL-10三年工程技术部11管理方案一览表BJXJ-JL-11三年工程技术部 12信息交流记录表BJXJ-JL-12三年各部门13管理评审计划表BJXJ-JL-13三年办公室14会议记录BJXJ-JL-14三年各部门15管理评审报告BJXJ-JL-15三年办公室16会议签到表BJXJ-JL-16三年各部门17年度培训计划表BJXJ-JL-17三年办公室18培训记录表BJXJ-JL-18三年办公室19绩效考核表BJXJ-JL-19三年办公室20人员证件登记表BJXJ-JL-20三年办公室21设备供方评价记录BJXJ-JL-21三年物资部22设备台帐BJXJ-JL-22三年工程技术部/项目部23设备验收单BJXJ-JL-23三年项目部24设备检修记录BJXJ-JL-24三年项目部25标书、合同评审表BJXJ-JL-25三年市场经营部26工程合同台账BJXJ-JL-26三年市场经营部27顾客反馈意见登记表BJXJ-JL-27三年项目部28合同交底记录BJXJ-JL-28三年市场经营部29供方评价表BJXJ-JL-29三年物资部30合格供方名录BJXJ-JL-30三年物资部31物资采购（需用）计划表BJXJ-JL-31三年项目部32分包方评价表BJXJ-JL-32三年物资部33合格分包方名册BJXJ-JL-33三年物资部 记录清单BJXJ-JL-04序号记 录 名 称编号保存期使用部门34项目施工月度计划BJXJ-JL-34三年项目部35工程回访计划BJXJ-JL-35三年市场经营部 36工程回访记录BJXJ-JL-36长期市场经营部37特殊过程能力鉴定/确认表BJXJ-JL-37长期项目部/工程技术部38顾客提供财产验收确认记录BJXJ-JL-38三年项目部 39监视和测量设备台账BJXJ-JL-39三年质检部40监视和测量设备周检计划表BJXJ-JL-40三年质检部41劳动保护发放、回收记录BJXJ-JL-41三年项目部42废弃物处理记录6.3监视和测量设备内部校准记录 6.3监视和测量设备内部校准记录 BJXJ-JL-42三年办公室/项目部43运行检查记录BJXJ-JL-43三年工程技术部/项目部44应急设备清单 6.2 应急设备检测记录 6.3事件处理报告BJXJ-JL-44三年工程技术部 45应急设备检测记录BJXJ-JL-45三年工程技术部 46事件调查处理报告BJXJ-JL-46三年工程技术部 47顾客满意度调查表BJXJ-JL-47三年市场经营部 48顾客满意度调查结果及分析报告BJXJ-JL-48三年市场经营部49年度内部审核计划表BJXJ-JL-49三年管理者代表 50审核组长与审核员任命书BJXJ-JL-50三年管理者代表 51内部审核计划表BJXJ-JL-51三年内审组52内部审核检查表BJXJ-JL-52三年内审组53内部审核首（末）次会议签到表BJXJ-JL-53长期内审组54内部审核不合格报告单BJXJ-JL-54三年内审组55不合格项分布表BJXJ-JL-55三年内审组56内部审核报告BJXJ-JL-56三年内审组57合规性评价BJXJ-JL-57三年工程技术部58限期整改通知单BJXJ-JL-58三年工程技术部/项目部 59纠正（预防/改进）措施单BJXJ-JL-59三年各部门说明：施工、检验、试验、评定、安全检查记录采用国家、行业、业主提供的统一表格，不包含在“记录清单”中。受控文件清单 部门： BJXJ-JL-01 序号文 件 名 称文 件 编 号有效版本备注发 文 登 记 表 　　　　　　　　　　　 BJXJ-JL-02 发文日期文件名称拟发放部门分 发 号审批人签字领用人签字备 注