2004年管理评审报告.docVIP

共8页 第 PAGE 10页 江苏畅通车业发展有限公司 JIANGSU CHANGTONG VEHICLE DEVELOPMENT Co., Ltd. 管 理 评 审 报 告 1 评审目的： 对本公司TS16949（第二版）质量管理体系的适宜性、持续性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。 2 评审内容： 2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况； 2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性； 2.3：资源配置的合理性和充分性； 2.4：质量体系运行的有效性以及过程控制情况； 2.5：内审结论的公证性和合理性； 2.6：纠正和预防措施的有效性； 2.7：改进的建议和变更的需要； 2.8：顾客对本公司产质量量的投诉和处理。 3 评审依据： 3.1： ISO/TS16949：2002标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于2007年8月10日上午14:30-17 参加人员：总经理、副总经理、管理者代表，技术部、质量部、生产部、采购部、营销部、财务部、企管办及公司内审员。 5 评审报告： 以公司质量方针“以人为本，过程把关，创新创优，专业超强。”为评审主题，紧紧围绕质量方针、质量目标要求以及各部门的贯彻执行情况展开讨论，对照各自质量目标，寻找差距，提出改进建议和意见，并采取相应的对策措施，促进提高质量体系的有效性、适宜性和充分性。 5.1 管理者代表汇报质量体系运行情况： 5.1.1根据ISO/TS16949：2002质量体系运行情况和企业实际，公司确定了质量方针和质量目标，组织各职能部门编写了相关手册和文件，使之既符合ISO/TS16949：2002体系要求，文件经总经理批准后正式实施。 5.1.2 自质量方针和质量目标颁布以来，为使全体员工充分理解其含义，公司采取了多种方式持续地进行宣导：(1)悬挂质量方针和目标大型标识牌于生产车间显眼处；(2)将质量方针、质量目标缩小复印，发给员工人手一份，可直接放在工作证背后；(3)利用每月5、15、25例会、生产班前会及各类会议讲解质量方针和质量目标的含义；（4）将质量方针、目标纳入员工培训考核范围。 5.1 5.1 从推行ISO/TS16949：2002内审以来，我们于2007年7月初进行了一次内部审核，共发现7个不合格项（其中采购部2项、技术部1项、质量部1项、企管办2个、财务部1个），且不合格项分布呈离散状态，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。 5.1. 由于本人现主要从事公司整体运作工作，没有足够的精力履行作为一名管理者代表应尽的职责，为此，希望各部门负责人坚持学习ISO/TS16949：2002标准，严格按照文件规定做事，在工作中做好自纠工作，发现一个不符合项就纠正一个，以确保公司质量管理体系持续、有效地运行。 5.2 质量部： 自推行ISO/TS16949：2002体系以来，产品实现的过程得到了有效控制，质量部在过程的控制方面主要做了以下工作： 5.2.1 5.2.2 流程控制：经分析制程检验月总结可以看出，流程控制较易出现的质量问题为尺寸不符、外观不良之现象。4月份流程控制累计不合格次数为 次，对其中 次严重不合格项制定了纠正预防措施及跟踪；5月份流程控制不合格次数为 次，其中严重不合格项 5.2.3 成品出货控制：经过生产部的配合和流程检验员的严格控制，4月份成品检验不合格有 次，主要为 不良等，针对上述不合格状况及时反馈给生产部整改，于5月份成品出货控制有 次不合格，主要为 5.2.4 客户不良信息反馈： 月份共收到客户不良信息反馈为 件，主要投诉的问题为 ，经过与生产部、技术部进行协调，制定了改进措施； 月份客户诉怨为 件，主要投诉问题为 等，没有出现外观等方面的问题，证明了 月份制定的措施有效。 5.2.5 检测仪器的监控：为保证各类仪器有效性，本公司的计量仪器（部份仪器），请技术监督局检定所来本公司检定 5.2.5 由于在流程中严格控制不合格品，本公司内部及外部均未出现批量成品退货。 5.3 生产部： 自公司质量体系推行以来，生产部充分利用现有条件展开工作，在基础设施、工作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩： 5.3.1 生产业绩： （1）经过每月的总结可以看出，我们对客户的交期为100%，一次送检合格率超过了99