B07_2019 特采管理程序C.docVIP

上 海 璨 宇 光 電 有 限 公 司文件名称文件名称: 特采管理程序编号：B07-2019 页次 PAGE 6 OF 6 版本：CB10-2001B上 海 璨 宇 光 電 有 限 公 司文件名稱:文件名稱: 特采管理程序 頁次: 1 OF 6 B10-2001A-01 文件制、修訂履歷表版次制、修订內容簡述制、修订者日　期A首次發行曾偉平2005/08/02B修改4.2及原物料特采申請單和編碼規則屈廣榮2006/01/16C刪除不必要的附件《進料檢驗異常報告》屈廣榮2007/12/17目的：依制定之特采規範為特采時之依據進行作業,以確保特采品列入管制及品質追蹤範圍：凡本公司之成品,委外/外購半成品及原物料特采流程及作業均適用此規範。定義：成品,委外/外購半成品及原物料其規格或外觀不符合時,因生產急需,在借助驗證等判定後不損及客戶所要求之功能者。權責：4.1 采購:負責主導整個MRB流程4.2 工程:負責規格的制定4.3 SQE﹕負責異常確認和連絡廠商4.4 IQC﹕負責檢驗原材料和異常反饋4.5 品保主管: 負責MRB最終決議4. 6 ME: 負責追蹤特采品的使用狀況參考文件：5.1 進料品質管制辦法 B07-20015.2 成品品質管制辦法 B07-20085.3 不合格品管理辦法 B07-2012作業內容：6.1 ＩＱＣ檢驗發現實物與規格不符時，提出異常說明，待ＳＱＥ確認．依ＳＱＥ確認異常後，開出《进料检验品质异常报告》(見進料品质管理办法 B07-2001A)6.1.1.2 “进料检验品质异常报告”開出後,如果廠內急需求時按由相關單位提出特采，參閱進料管理辦法《特急料免檢上線流程》执行该物料的MRB。6.2 外購原物料、外購半成品/成品之零元件發生異常时，IQC開立“進料異常報告（B07-2001A）”有SQE或工程部門確認﹐由採購部門(PC或採購單位)負責主導會簽各部門。6.2.1 由採購或生管部門Key-in發出零件特采表單,依序填入廠商名稱、品名、特采數量及特采原因等。6.2.2 供應商因交貨時間緊急/及短暫時間無法改善的品質問題(MI次缺不良)已生產出產品.可事先向Coretronic/SQE或採購提出原物料特采申請單．（見附件一）6.2.3 供應商提出申請單,經Coretronic內部討論或試組OK後,給予特采6.2.4 由廠商於進料前提出之特采需求之物料,採購或生管部門必須要求該廠商加附廠商對策報告書或保證函/切結書等檔並列於零元件特采表單之附件上。6.2.5 原物料特采時,該批材料必需有特采申請單副本方可入庫.6.2.6原物料或委外半成品特采之入料總數量,由檢驗單位進行管制,若檢驗單位管制數量超出該特采之總數量時,則此批原物料或半成品不得允收。6.3 成品或委外代工之半成品零組件（外包燈管組）特采表單簽發及會簽各單位主導由生管部門負責．6.4 特采程式視需要時PC/PUB單位元召開ＭＲＢ會議,平時以零元件特采表單會簽審議後決定．6.5 因進料檢驗批退或出貨檢驗批退所簽發零元件特采表單,必須再加附檢驗單位之檢驗報告。6.6 會簽技術欄位元時由工程PE/ME,機構,研發等部門,依據其任務職掌進行必要之實驗以驗證不足以損及客戶所要求之功能,並由部門主管或代理人簽名及加注意見。6.6.1 由生產廠內製造部門主管或代理人簽名及加注意見後填入製造欄位內。6.7 若各部門主管會簽意見相同時,由生產廠內品保部門主管在品管意見欄位勾填特采是否成立之判定。6.7.1 若各部門簽核時無法達成共識,則由PC/PUB召開MRB會議做最後決定。6.8 零元件特采表單成立且須列入管制時,由生管填入發料工單,以集中管制及追溯.6.8.1 零元件特采表單會簽成立後,由IQC將副本分發各會簽單位 (見特采申請單之會簽單位)6.8.2 該批特采品由進料檢驗或出貨檢驗單位依據零元件特采表單之允收條件及檢驗程式檢驗合格後,予以放行。(IQC貼特采標籤)6.8.3 物料如是特采上線,在產線發現特采料之異常,製造及其它任何部門都不得開異常單給SQE.SQE可拒絕接收該異常通知單.6.8.4 特采如造成製造/生產部門的損失產線Sorting/人工/工時/材損/等費用時,SQE會在特采投線時,產線知會SQE.經SQE確認.是特采品.SQE會開出品