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PAGE PAGE 13附2：安全状况调查表1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。序号检查项 结果备注1.信息安全管理机构设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。□ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。□ 其它。2.信息安全管理职责分工情况 □ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。□ 有明确的职责分工，但责任人不明确。□ 其它。3.人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。□ 其它。4.关键安全管理活动的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。□ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。□ 其它。5.与外部组织沟通合作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。□ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。6.与组织机构内部沟通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序 。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它