六安大兴铸造有限公司仓储控制程序.docVIP

PAGE PAGE 11第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页六安大兴铸造有限公司仓储控制程序1 目的:为规范六安大兴铸造有限公司仓储管理，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质、丢失，确保材料/产品满足要求，减少库存资金占用，防止储存期间或交付前原材料或产成品发生变质、短缺等情况，特制定本程序。 2 范围:本程序适用于公司原材料、产成品的库存管理，原材料仓、五金仓、成品仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作。3 定义：（无）4 职责: 4.1 物流采购部运输处、采购处、仓储处是该程序的归口部门，负责物资的进仓、出仓、贮存和保管，存卡、单据、帐簿、报表的编制；4.2 其他部门协助物流部完成仓储工作。5 流程图：6 内容及要求:6.1 仓管员要求：6.1.16.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 仓库管理人员应有良好的职业道德，工作认真、负责，了解各种材料的品种、名称、规格、型号、性能等6.1.1.4 仓管员应熟悉各种原料的性质，合理安排库6.1.1.5 6.1.26.1.2.1 6.1.2.2 上架保管的材料，应做到分门别类按行次－层次－6.1.2.3 6.1.2.4 易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠，如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安 6.1.2.5 6.1.2.6 6.1.2.7 6.1.2.8 无关人员只能在本仓相关或负责人员陪同下才可进入6.1.2.9 仓库管理员要对仓库的温度进行监控，每天下午2点对仓库的温度进行登记，温度超过38℃6.1.2.10 仓库管理员要对仓库的湿度进行监控，每天早上9点对仓库的湿度进行登记，6.1.3 先进先出管理规定(附：6.1.3.1 同种牌号的库位应集中设置，每一托盘200kg以上物料只能堆放一个品种，不得混堆6.1.3.2 每一托盘中的每种物料必须在货架标识牌上注明牌号、批号及数量6.1.3.3 发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的物料6.1.3.4 当不同批号的物料在同一垫仓板上存放且每个品种批量低于200kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并标识清楚、不得混杂6.1.3.5 仓库摆放原材料单个品种高于200kg以上的物料一个托盘一个原材料批号，对于没有原材料批号的原材料，必须在每一个包装上标示流水号（此时等同于原材料批号）6.1.3.6 6.2 出入库管理：6.2.16.2.1.1 原材料到货后，由仓管员验收发票(若有)、【送货单】等单据，并核对品种、数量及检查包装外观是否完好；若数量不符，即通知采购处；6.2.1.2 初步验收没有异常情况则可安排卸货暂收，仓库信息管理员须做好(1) 供应商有【送货单】的按照送货单核对数量并核对此批货的批号，填写在【送货单】上，如此批货有多个批号，应将每个批号对应的数量填写在【送货单】上；(2) 如果供应商没有【送货单】仓库将填写【采购到货收料凭证】，并在【采购到货收料凭证】上填写此批货的批号，如此批货有多个批号，应将每个批号对应的数量填写在送【采购到货收料凭证】；(3) 根据供应商【送货单】或【采购到货收料凭证】填写【原材料检验申请单】通知QC检验，见《进料检验控制程序》；(4) QC检验合格入库，信息员填写【材料入库单】，【材料入库单】上要注明原材料生产批号(编制批号=年月+流水号+供应商批号)(若有)，若原材料没有供应商批号，则直接将年月+流水号作为原材料批号；若原材料没有生产批号但有生产日期，则将生产日期转化为原材料供应商批号；[注1：即使是同一进料批次，不同供应商批号的同种原材料的流水号也应不同。且原材料批号不可重复使用。](5) 登入台账，须显示原材料批号；(6) 录入系统，须显示原材料批号；(7) QC根据检验结果粘贴相应标签；(8) 建立库位标识。6.2.1.3 6.2.1.4 批量低于200kg6.2.26.2.2.1 (1) 原材料牌号；(2) 原材料批号；(3) 每个批号的数量；(4)“中间库”标示(色粉和助剂)。6.2.2.2 6.2.26.2.2.4 6.2.3车间未使用完的原材料，由生产物料管理员填写【退料单】退回仓库，仓管员签字确认。6.2.4车间生产的产成品，经质控处判定为合格品后贴上绿色标签方能入库，车间填写【成品入库单】办理产成品入库，由仓管员签字确认后交仓库成品信息管理员录入系统和清单，仓库成品信息管理员再次签字确认，质控处需将该产成品的质保书、色板、样条用塑料袋封装后填写标识(包括牌号、色号、批号、客户、数量等)一并交由仓库成品信息管理员，由仓库成品信息管理员签字确认并保管好质保书、色板和样条，仓管员根据【成品入库单】和QC提交的相关附件，自行将产成品从待检区移入库位。6