中期调整报告.docVIP

PAGE 1 -汾西县亚行贷款河川流域农业综合开发项目中期调整报告1.项目概况（核桃山区）1.1实施区域项目分布在汾西县西部贫困地区的三个乡镇，具体到213个自然村6000户贫困农户。其中佃坪乡75个自然村，2000户贫困农户；邢家要乡67个自然村，1400户贫困农户；勍香镇71个自然村，2600户贫困农户。经上报省市项目办同意，2010年项目实施区域变更为永安镇太阳山、神符两个行政村，涉及贫困农户630户。1.2建设规模及子项目建设内容1.2.1建设山地优质核桃经济林1340公顷（20100亩）1.2按照农业生产要求，本项目建设的主要内容为：优种苗木培养、整地工程、浇灌设施配套，支持服务体系建设、专业技术培训，生产基地管理。1.3总投资、构成及资金来源1.3.1经测算，本项目总投资5534.87万元（人民币），其中优质农产品生产基地投资5375.23万元，支持农业技术服务体系建设64.43万元，管理体系建设95.21万元。1.3.2资金来源项目资金来源为：申请亚行贷款2169.91万元（301.4万美元[1美元=7.2元人民币]），国内配套3364.95万元。国内配套资金中，政府配套767.64万元（省配套542万元，市配套84万元，县配套141.64万元），农户自筹2597.31万元（其中资金826.50万元，投工折款1770.81万元）。1.4项目目标及效益预测主要参数1.4.1总目标：实施亚行贷款项目，以帮助贫困农户脱贫致富，改善生态环境，实现可持续发展为主要目标，通过项目的实施，一是合理调整配置生产要素，发挥农业资源的组合优势，提高农业综合生产能力；二是改造传统农业结构，转变农业增产方式，突出区域优势产业，提高农业综合竞争能力；三是带动区域内贫困户和低收入农户劳动力资源开发，提高妇女的参与程度，提高农业劳动生产率和农户的增产效益，为稳定脱贫致富奠定基础；四是改善项目区农业生产基本条件，提高农业综合生产能力，实现粮食增产、农业增效、农民增收，改善生态环境和可持续发展之目的。具体目标：项目区核桃主导产业初步形成，农民收入增长方式得到改变，农业基础设施得到改善，贫困面积减小；实现农业生态循环发展和农村经济发展，提高农民生产技能；提高生态环境质量，实现男女就业平等。1.4.2预测主要参数本项目建设达产后，将取得以下成效：正常年份山地核桃亩产量可达198公斤，价格参照当前市场销售单价25元/公斤计，项目正常年份销售收入4950元。项目的实施可使项目区年净增经济收入2742.6万元，使项目区农业人口人均增加收入772元，实施项目的农户人均增加收入8225元。整个项目财务内部收益率为26.08%，财务净现值为69307.8万元，投资回收期为7.9年。通过发展种植项目，可发挥区域特色资源优势，改善区域生态环境，促进项目区生态环境的良性循环，提高抗自然灾害能力。为绿色农业、生态农业的发展创造良好的环境，促进项目区农业的可持续发展。2.项目实施进展情况（核桃山区）2.1采购情况根据工作需要，按照省设计方案已购置了计算机和办公桌椅等办公用品，并已投入正常使用。2.2工程建设进度截止2011年上半年完成核桃种植3150亩，完成投资746.24万元。省专家验收组认为汾西县核桃山区种植项目，工程质量优质，工程档案、手续齐全、建档规范良好。同意市、县验收意见，工程通过验收。截止2011上半年完成县级农户培训与示范1800人，完成投资5.76万元；县级技术服务能力培训70人，完成投资1.96万元。截止2011年底完成县级农户培训与示范2100人，完成投资6.72万元；县级技术服务能力培训160人，完成投资4.48万元。截止2011年上半年完成项目管理12.65万元，其中完成项目管理活动6.15万元，项目设备购置6.50万元；截止2011年底完成项目管理46.65万元，其中项目前期准备24万元，项目管理活动11.55万元，项目监测活动2.40万元，项目设备购置8.70万元。2.3财务进度截止2011底年省市县三级政府计划配套154.69万元（省配套82.63万元（省扶贫办52.31万元，省财政厅23.27万元，省林业厅7.05 万元），市配套14.82 万元，县配套57.24万元），截止2011年上半年实际到账154.69万元。截止2011年上半年，三级政府配套共计支出12.65万元，其中项目设备购置支出6.50万元，项目管理活动支出6.15万元。截止2011年底完成三级政府配套支出57.85万元，其中能力建设与培训11.20万元，项目管理46.65万元。截止2011年上半年完成亚行贷款投资335.81万元，第一批亚行贷款1305911.25元，2011年4月11日到账；第二批亚行贷款1289920.5元，2011年7月26日到账。共计25958