QSHE项目部审核检查表(终稿).docVIP

PAGE PAGE 1质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表Q/GDHJ·109.17—2008表2审核员： 第 页 共 页 受审部门项目部时间由 年 月 日至 年 月 日质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款审核内容、方法记 录评价4.2文件要求4.2.34.2.4 记录控制a、查有效文件清单，是否按规定审批和发放？（查《文件、资料发文登记表》）b、文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？c、项目部需用的工程技术标准规范资料、职业健康安全、环境管理等相关施工标准规范资料的受控、保管状况。d、业主、监理等相关部门的文件资料的保管和处理记录。（查《文件、资料收文登记表》和相关的处理记录）e、文件是否发生更改？如发生是否按规定评审和批准？（查相关更改记录）a、查施工图纸的可追溯性。b、查文件的标识与编目是否符合。评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合 质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 Q/GDHJ·109.17—2008表2审核员：