011标识与追溯性控制程序011.docVIP

浙江鸿隆安全用品有限公司标识和追溯性控制程序文件编号HL-QP-011版 次1/2生效日期2013-03-30 １.0目的：为确保产品的生产过程及状态能有效确标识与记录，满足产品的可追溯性, 特制定本程序．２.0范围：适用于本公司产品从来料开始到完成出货的全过程的必要性标识及可追溯性．３.0定义：可追溯性：指产品的生产过程，物料来源及结构状况可通过的一定的方式记载或标识，一旦有需要时，可追溯其形成过程．４.0权责：品质部、技术部、生产部主办、相关部门协办．５.0内容重点：5.1 标识的形式：5.1.1标签：外购物料到厂时或产品在制程中，必须有标签标识其供货商/部门，档案编号、出货批次、批号（Lot No）、供货商Lot No、产品名称／编号、数量／重量及负责人、生产日期等．由品管IQC或IPQC按《质量策划管理程序》及技术资料和签板进行抽检，并判断品质状况，做标识印章5.1.2蓝色收货印章：原材料、半成品经品管人员检验合格后，在其包装外的标签上盖上蓝色IQC或IPQC PASS印章（印章内容含IQC或IPQC PASS、日期、编号）．5.1.3挂卡:仓存之原材料或半成品必须有(物料卡)标识其物料编号/产品名称、档案编号、日期、规格、数量/重量等5.1.4表单记录:生产过程中批量物料转移时均须要填写内部物料转移单、领料单、入库单、产品追溯检索表等.5.2 产品之品质状况标识根据《标签识别纸使用规范》作业.5.3 标识作业: 5.3.1 来料标识内容需包含档案编号、产品之供货商/生产部门/型号、档案编号、产品(物料) 编号、厂(LOT NO)、供货商LOT NO、序号、数量/重量、日期等.5.3.2 来料原料、原材料、半成品的包装外贴有标签,内容含有生产部门浙江鸿隆安全用品有限公司标识和追溯性控制程序文件编号HL-QP-011版 次1/2生效日期2013-03-30 /型号、档案编号、产品(物料)编号名称、批号(LOT NO)、供货商LOT NO、序号、数量/重量、来料/生产日期、负责人等.5.3.3 成品的包装箱外按客户要求贴上标签 , 经OQC检验后贴上成品识别纸,其包含档案编号、产品名称、产品编号、批量、检验状况、检验日期、OQC签名、批次、总箱数 .5.3.4 产品自原材料入厂起均须按规定标识,且不得随意变更标识 .5.3.5 标签进行对制品的标识,当下一工序接收上一工序的物料、半制品时应检查是否有上工序的标签是否完整、正确, 否则拒收 .5.3.6 当下一工序接收上一工序的制品时应检查标签的内容与表单上的内容是否一致, 否则拒收 .5.3.7 不合格品标识依《不合格品管理程序》作业.5.3.8 若标识遗失或不清时 , 作不合格品处理。5.4产品之可追溯性 :5.4.1 可追溯性范围:以档案编号、出货批次、批号(Lot No)进行批量标识,并根据此出货批次、档案编号、批号(Lot No)来进行追溯。5.4.2 物品的可追溯性可逆向追溯至其投入批 , 其出货批次、批号(Lot No)、档案编号、生产日期、生产部门、来料供货商、来料日期等。5.4.3 相关表单系统均需涉及档案编号、出货批次、批号(Lot No)、物料(PART No)、产品编号、名称、数量、生产部门、发生日期等内容等。5.4.4 追溯方式 ：表单追溯:生产部负责将每一档案编号、出货批次、批号(Lot No)的表单记录收集整理并填写《产品追溯检索表》(附件一),然后 将表单及《产品追溯检索表》一起交品管课妥善保存,以备追溯用, 相关表单有:领料单、入库单 、退料单、出货通知单以及相关检查报告等(相关检查报告由品管课自行整理连同生产部转交之相关表单统一保存). 5.4.5 生产部根据顾客的要求（合同要求）、相关法律、法规和本公司的要求规定追溯性要求和范围5.4.6 所有品质记录依《质量记录控制程序》管制保存．６.0参考文件:6.1《批次及批号的编制管理办法》浙江鸿隆安全用品有限公司标识和追溯性控制程序文件编号HL-SC-011版 次1/2生效日期2013-03-6.2《不合格品管理程序》 6.3《质量记录控制程序》 ７.0附件:7.1《产品追溯检索表》 HLSC-JL-0017.2产品标识卡 HLSC-JL-002浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd产 品 追 溯 检 索 表HLSC-JL-001档案编号: 产品编号名称: 订单总数量: 第 批出货数: 出货时间第 页 共 页A. 外 购 部 份