第七督导组在山东督导问题清单.DOCVIP

— PAGE 2 —— PAGE 1 —附件1：第七督导组在山东督导问题清单共 125项问题，其中政府11项，企业114项。一、政府层面（一）日照市1.交通、住建等部门对复产复工企业没有做具体安排。2.口岸港航局值班人员没有到岗值班。3.岚山区运管所监督检查不到位，3月份以来对日照三运供应链管理有限公司检查两次，都没有对企业车辆频繁违章和疲劳驾驶等问题提出处理意见。（二）临沂市2017 年全国安全生产大检查发现问题隐患的整改没有建立台帐。（三）东营市1.有关部门除危险化学品领域外均未对节后复工做出具体安排。2.交通、林业等部门没有对“两会”期间的安全生产工作做出具体安排。3.市国土局2月份排查74家非煤矿山企业检查出17项一般隐患，截至目前整改率是零。（四）济宁市1.2017 年全国安全大检查的隐患排查整改没有建立台帐、整改后没有相关验收资料。2.要求企业复产复工“五必须”工作制，但21 家已复产复工的企业按“五必须”工作制没有反馈政府。（五）泰安市1.部分部门应急值守人员的电话为个人手机，无应急值守人员的岗位电话，在抽查旅游发展委、教育局等部门，接听电话的皆不是当班的应急值守人员。2.大检查发现的问题隐患整改落实“五落实”不规范，如对预案一项没有针对性，任何问题隐患都是按应急预案要求。二、企业层面共性问题：隐患整改不深入，没有分析隐患产生的原因，没有从修订完善制度等深层次方面整改，而是就问题改问题，没有做到举一反三。日照市：（一）日照银座商城有限公司、金帝物业公司1.共用的消防泵房的消防泵联轴器缺少防护罩。2.消防泵电机未设置接地线。3.泵房未配备手提式灭火器。4.一处消防栓不完好，缺少检查记录。（二）瀚坤能源发展有限公司1.针对原油內浮顶储罐落底操作采取设置低低液位报警，DCS操作报警界面及操作规程中没有显示、规定相关的内容，操作规程中也未对储罐的充氮的频次、压力等作出规定；在用T-301、303、305等储罐液位处于301-445mm之间，其低低液位报警摘除。2.当班操作人员空气呼吸器佩戴不熟练，佩戴过程中出现气瓶背倒，没有检查气瓶压力和面罩气密性、佩戴上面罩后紧固带没有拉紧等问题，应加强操作人员佩戴空气呼吸器的培训。3.10万m3 原油储罐缺少罐顶1个泡沫二分水器，现有的二分水器上缺少闷盖，罐顶设置灭火器材箱内手提干粉灭火器、灭火毯、泡沫枪的配置数量及一、二密封之间可燃气检测点的数量设置，不符合《山东省大型浮顶储罐安全技术规程(试行)》 (鲁安监发[2010]118 号第67、66、94 条的要求。建议二次密封处设置的感温光纤报警系统与电视监控系统联动。4．2017年4月17日办理受限空间安全作业证（编号0300001）没有按规范要求在作业过程中每两小时进行一次氧含量及有毒气体含量气体分析，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）第6.4条要求。5.企业隐患排查整改不深入，没有修订完善规章制度缺陷，同类问题反复出现。（三）日照三运供应链管理有限公司1.鲁LSY336及鲁LD5919分别在2017年10月15-26日、10月17-23日存在9次和4次超速行驶，即没有对超速原因进行查找也没有进行处罚；2018年2月违章驾驶员处罚通报中对鲁LSY301驾驶员疲劳驾驶31次仅仅处罚200 元。公司对违章作业和疲劳驾驶等现象频繁发生没有采取有效措施制止。2.企业安全生产告诫制度、奖惩制度等规章制度制定不合理，处罚门槛设置与公司实际不相符。（四）日照市溶解乙炔气厂1.在用电石库的地面基本与室外地坪持平，缺少防止雨水浸渍和装卸用的高出地坪的平台及雨篷，不符合《乙炔站设计规范》（GB50031-1991）第4.0.14、5.0.12条要求。2.乙炔发生、压缩及充装等岗位均设有人员记录操作台，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）第3.3.5条要求。3.乙炔高压干燥器及低压干燥器排凝管线使用塑料管，不符合《乙炔站设计规范》（GB50031-1991）第9.0.4 条要求。其排凝排液阀及取样阀均使用单阀，建议按《石油化工企业设计防火规范》第7.2.8条要求设置为双阀。4.盲板抽堵安全作业证（编号201711012）没有按规范要求绘制盲板图并对盲板进行统一编号，不符合《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）第7.1条要求。动火作业管理制度没有按规范制定动火的范围及动火审批人。5.部分安全管理制度不完善，照搬照抄没有针对性，直接作业管理制度对作业票由谁签发没有具体要求。6.没有开展应急救援器材培训，员工不会佩戴空气呼吸器。（五）日照天泰建筑安装工程有限公司（七里城中村改造项目）抽查一栋在建楼房二层没有消防水带和水枪。临沂市：（一）天元建设集团山东临沂兰山农村合作银行综合服务