重庆市荣昌区旅游发展中心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1重庆市荣昌区旅游发展中心 2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。区旅游发展中心主要职能职责：1.承担旅游项目及旅游市场开发的服务平台搭建工作。2.指导服务全区旅游企业宣传营销工作，参与国内旅游市场推介活动；协助开展全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；协助开展旅游节庆活动。3.负责指导全区旅游景区（点）的旅游规划和开发；承担全区旅游景区（点）的旅游基础设施及配套设施的规划、建设和管理工作。4.指导旅游业的社会投资和招商引资；协助做好旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐。5.协助开展旅游资源的普查，做好旅游统计和分析工作。6.协助做好旅游安全和旅游区（点）秩序工作，受理旅游者的投诉。7.指导旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。8.指导各镇街旅游工作，协助各镇街制定旅游发展规划。（二）机构设置。根据《重庆市荣昌区机构编制委员会关于调整重庆市荣昌区旅游发展中心机构编制事项的通知》（荣编〔2016〕88号 ）文件精神，重庆市荣昌区旅游发展中心为重庆市荣昌区旅游景区管理委员会管理的正处级财政全额拨款事业单位。内设综合科、旅游市场促进科、规划发展科三个科室，共有事业编制8名（其中：主任1名、副主任2名；内设机构领导职数3名）。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度收入总计1077.45万元，支出总计1077.45万元。与2015年决算数相比，收入增加389.17万元、增长56.54%，主要原因是根据区委政府重点工作安排，增加了部分专项资金收入，包括填川移民文化旅游发展规划编制经费、荣昌形象广告宣传专项经费、央视荣昌形象广告宣传专项经费等。支出增加359.17万元，增长50%，主要原因是组织实施的旅游项目增加，比如新增了荣昌形象广告宣传项目、央视荣昌形象广告宣传项目，导致支出增加。本部门2016年度收入合计1077.45万元，其中：财政拨款收入1077.45万元，占100%。本部门2016年度支出合计1077.45万元，其中：基本支出144.95万元，占13.45%；项目支出932.5万元，占86.55%。本部门2016年度无年末结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入1077.45万元，较上年决算数增加389.17万元，增长56.54%。主要原因是根据区委政府重点工作安排，增加了部分专项资金收入，包括填川移民文化旅游发展规划编制经费、荣昌形象广告宣传专项经费、央视荣昌形象广告宣传专项经费等。较年初预算数增加918.64万元，增长578.45%。主要原因：旅游发展专项资金290万元未在年初预算中编制，是根据工作进度分期追加；年中追加填川移民文化旅游发展规划编制经费156万元（该项目为2015年项目第二次和最后一次付款）；追加荣昌形象广告宣传专项经费134万元，追加央视荣昌形象广告宣传专项经费308万元；追加绩效考核、公务员平时考核、未休年休假补助、工资、人员经费清算等人员经费33.64万元；年中追减公务车运行维护费3万元。本部门2016年度财政拨款支出1077.45万元，较上年决算数增加359.17万元，增长50%。主要原因是昌形象广告宣传项目、央视荣昌形象广告宣传项目，导致支出增加。较年初预算数增加918.64万元，增长578.45%。主要原因是大部分旅游项目支出未申请财政拨款预算，是根据工作进度分期追加预算并进行支付。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出1.1万元，占0.1%，与年初预算数一致。医疗卫生与计划生育支出8.04万元，占0.75%，较年初预算数增加2.54万元，决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整导致各种医疗保险费用增加；资源勘探信息等支出308万元，占28.58%，较年初预算数增加308万元，决算数大于年初预算数，主要原因是根据全区重点工作安排，为进一步加强荣昌整体形象宣传，增加了央视荣昌形象广告宣传项目支出。商业服务业等支出750.12万元，占69.62%，较年初预算数增加606.68万元，决算数大于年初预算数，主要原因为增加了绩效考核、公务员平时考核、未休年休假补助、正常调资等人员经费支出29.68万元；增加了填川移民文化旅游发展规划编制、旅游宣传营销、旅游节庆活动、荣昌形象广告宣传、2016年重庆香山旅游峰会、旅游招商引资、旅游业务培训等项目支出580万元；因公务车改革减少公务车运行维护费支出3万元。住房保障支出10.19万元，占0.95%，较年初预算数增加1.41万元，决算数大于年初预算数，主要原因为因工资调整而增加的职工住房