业务计划管理控制程序.docVIP

第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页文件编号FE-QP-03发行日期2017-07-25版次A1 业务计划管理控制程序批准审核编制目 录1 目 的2 适用范围3 业务计划工作流程4 业务计划工作流程的实施5 相关文件6 使用表格7 过程指标8 附录文件制/修订履历表章节修订内容版次版次发行日期记录者修改前修改后业务计划管理过程乌龟图公司质量方针；公司质量方针；公司长期业务计划；公司短期业务计划公司质量目标的实施情况。质量管理体系策划结果最高管理者的期望；质量管理体系要求（包括变更要求）顾客的期望和满意度；相关方的期望；公司发展战略；公司产品特点；公司的经营状况和资源状况；公司外部经营环境；市场分析/竞争对手标杆分析；公司经营战略和经营理念；法律法规和其他要求新产品及费用申报情况。绩效表现。目标完成率计算机系统打印机 复印机公司网络办公软件会议室业务计划管理过 程总经理管理者代表各职能部门主管《管理评审控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《持续改进控制程序》《数据分析控制程序》《业务计划管理控制程序》目的围绕本公司经营方针和质量目标，开展内外环境分析，通过业务计划的运作和控制，推动PDCA循环，实现本公司各阶段各层次质量目标及经营目的。 范围适用于本公司业务计划的编制、实施、修订和考核、评价的运作管理。 业务计划管理工作流程：NO工作流程职责、任务和权限责任单位工作输出制定计划目标制定计划目标1公司中长期业务计划的制定。2公司级业务计划的制定。3部门级业务计划的制定。各部门主管/总经理《长期业务计划》《年度业务计划》《年度目标管理计划书》制定行动方案制定行动方案1．制定行动方案。2．对《数据分析管理程序》中规定的指标制定目标。各部门计划颁布计划颁布1．向各级员工宣导业务计划。各部门主管/总经理实施行动方案实施行动方案1．实施。各部门数据分析数据分析1．按规定频率，定期收集和汇总数据。各部门目标监控目标监控1．将实际的状况和目标比较。人力资源部/各部门制定持续改进措施制定持续改进措施1．对没有达到预定目标的项目，分析原因，制定持续改进的计划。各部门实施实施1．实施。各部门效果确认效果确认1．确认实施的效果。人力资源部流程关闭流程关闭1．文件归档管理人力资源部4．业务计划管理工作流程的实施：NO工作流程实施内容制定计划和目标1．业务计划级别：1．1中长期业务计划：为本公司2~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。1．2短期业务计划：为本公司实现长期计划而分解落实在当年需确保完成的目标计划和各相关指标。含公司级和部门级，是年度目标计划。1．3公司级业务计划：公司在销售、利润、市场、成本等方面制定的计划。1．4部门级业务计划：各部门为实现公司目标而制定的关于质量、生产率等各方面的管理计划。2．业务计划目标制定的依据和参考：2．1公司目前运行实际情况。2．2和上一年度的业务计划比较的结果。2．3管理评审确定的下年目标、纠正措施、资源需求和持续改进的建议。2．4公司内部环境分析包括：本公司的组织结构与运作，本公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及本公司政策等。2. 5外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等分析。2. 6机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。3．长期或年度业务计划包括以下内容：3．1计划名称、编号、计划期限； 3．2编 / 审 / 批者签署及日期；3．3上年度业务计划和长期方针目标完成情况回顾；3．4市场有关的问题及营销策略，预期销售额；3．5财务策划及成本投入，目标成本，增长预测；3．6年度质量目标及其分解指标； 3．7新产品、新技术、新材料、新工艺研究与开发计划； 3．8资源配置计划，如设施计划，人力资源开发和培训计划；3．9关键内部质量及运行能力指标；3．10内外顾客满意度计划；3．11健康安全及环境问题改善计划。4．计划制定时机：12月底-元月初，管理评审结束后。5．将各级计划、目标，形成《年度目标管理计划书》，供实施监控和评价。制定行动方案1．对于制定的目标，确定其得以实现的方法。计划颁布1．通过各种有效途径（会议、培训、公告、宣传栏），向全体员工宣贯当年度的经营目标和年度业务计划。2．人力资源部于每年（元月初）将《年度业务计划》及（元月底）《年度目标管理计划书》复印受控分发至各职能部门，以获得组织内沟通及共识。实施行动方案1．实