监理工作流程图集及监理表格工作文件三之1.docVIP

PAGE 1一体化管理体系文件工 作 文 件（三）文 件 编 号：JD/W43－44修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏 顾奎武等批 准 ：文件发放号 ：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司 二○〇四 年六月监理工作流程图集文 件 编 号：JD/W43修改版本号 ：A/0编 制 ：陈阳敏审 核 ：朱进科文件发放号 ：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司 二○〇四年六月《监理工作流程图集》目录一、图纸会审工作流程图……………………………………………(3)二、施工进度控制工作流程图………………………………………(4)三、原材料、构配件质量签认流程图………………………………(5)四、进口材料设备质量控制流程图…………………………………(6)五、隐蔽工程验收流程图……………………………………………(7)六、分部分项工程签认流程图………………………………………(8)七、工程变更流程图…………………………………………………(9)八、设计变更流程图………………………………………………(10)九、工程质量事故处理流程图……………………………………(11)十、工程停、复工流程图…………………………………………(12)十一、工程量计量与工程进度款支付流程图……………………(13)十二、索赔处理流程图……………………………………………(14)十三、工程竣工验收流程图………………………………………(15)十四、工程竣工验收备案流程图…………………………………(16)一、 图 纸 会 审 工 作 流 程 图会审纪要会签后送各有关单位项目监理组整理编写图纸会审纪要项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议交业主转送设计院项目监理组整理、汇总形成书面审图意见收到图纸布置阅图按图号清点图纸会审纪要会签后送各有关单位项目监理组整理编写图纸会审纪要项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议交业主转送设计院项目监理组整理、汇总形成书面审图意见收到图纸布置阅图按图号清点图纸记下欠缺图号记下欠缺图号请业主补齐承包商阅图记录问题和建议承包商阅图记录问题和建议项目监理组阅图记录问题和建议技术部审查二、施工进度控制工作流程图确定项目目标总工期确定项目目标总工期承包商在开工前提交施工组织计划及施工进度计划报监理工程师审查N承包商分阶段提交详细计划或修改计划送监理工程师审核签发责成承包商采取措施监理工程师实施进度控制承包商完成计划承包商按计划实施YNYYN责成承包商修改承包商修改责成承包商修改承包商修改报送业主Y三、原材料、构配件质量签认流程图承包商填报承包商填报“工程材料报审单”送监理工程师报验现场材料取样送验审查材料清单检查材料构件的外观质量、完好情况NNN材料质量和规格是否符合规范和设计要求不合格材料处理要求承包商进一步提供单、证或手续单、证是否齐全？签署“工程材料报验单”YY四、进口材料设备质量控制流程图承包商填报进口材料设备报审单送监理工程师报验要求承包商进一步提供，使用合格证核查商检局签署产品要求承包商进一步提供，使用合格证核查商检局签署产品使用合格证N Y材料抽样送检/设备开箱总交及测试材料抽样送检/设备开箱总交及测试材料质量和规格是否符合规范和设计要求YYN不合格材料、设备处理不合格材料、设备处理Y签署进口材料设备签署进口材料设备报验单五、隐蔽工程验收流程图进入下道工序施工检查结果现场检查和验收送交监理工程师报验承包商完成隐蔽工程施工，自检合格进入下道工序施工检查结果现场检查和验收送交监理工程师报验承包商完成隐蔽工程施工，自检合格承包商填报承包商填报“隐蔽工程报验申请表”通知业主代表参加检查质量保证资料检查质量保证资料是否符合要求YYN签认隐蔽工程报验申请表签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单承包商整改六、分部分项工程签认流程图签认隐蔽工程报验申请表签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单承包商整改承包商填承包商填“分部分项工程报验申请表”报监理工程师验收承包商隐蔽验收记录签认完成质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量自评合格，评定完成检查隐蔽工程是否完成有关签证手续检查质量保证资料是否符合要求检查分部、分项工程是否合格签发工程质量安全整改的监理工程师通知单签认分部分项工程报验申请表NY承包商整改七、工 程 变 更 流 程 图承包商整改 与设计单位洽商变更办理洽商认可专业监理工程师审查承包商或监理或业主提出工程变更单N 与设计单位洽商变更办理洽商认可专业监理工程师审查承包商或监理或业主提出工程变更单NYY 请示总监 并征得业主的同